文档介绍：XXXXXX有限公司
差旅管理制度
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为了规范公务出差审批手续及费用报销标准，完善公司费用管理制度，加强成本管理意识，合理控制差旅费用支出，特制定本制度。
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本制度适用于公司所有员工的国内外出差业务。
XXXXXX有限公司
差旅管理制度
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为了规范公务出差审批手续及费用报销标准，完善公司费用管理制度，加强成本管理意识，合理控制差旅费用支出，特制定本制度。
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本制度适用于公司所有员工的国内外出差业务。
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差旅费是指因公务出差而发生的各项费用，主要包括：
⑴乘坐汽车、火车、飞机、船舶等交通工具而发生的交通费用；
⑵住宿费；
⑶伙食费；
⑷其他伴随出差发生的合理费用。
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员工出差可预先借支差旅费用，经办人填写《借支申请单》，按借支审批流程审批。
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员工出差报销标准按岗位级别分为以下三类：
类别
人  员
A类
总经理
B类
部门经理
C类
除Ａ、Ｂ类以外的其他人员
出差分地区按不同标准报销费用，主要划分四类：
类别
城市及地区
境外及港澳台
境外及港澳台地区
特殊城市
北京、上海、深圳、广州
省会城市
各省会城市及厦门、珠海、汕头、大连、青岛、宁波单列市
其他城市
除以上城市之外的其他地区
 
类别
火车
飞机
轮船
短途交通
境外及港澳台
A类
实报实销
B类
硬卧
经济舱
二等舱
本着成本与效率相结合原则进行费用控制
赴香港及其他地区须根据公司安排，因工作关系需自行前往须请示
总经理审批。行程中只能乘坐公共交通工具，不得租用粤港两地牌照车辆接送往返。
C类
硬卧
经济舱
二等舱
 C类员工，出差里程在1000公里以内，只准予乘坐火车（硬卧）或汽车，如员工个人意愿选择乘坐飞机的，相应差价不予报销。
.1里程：指出发地与目的地的火车里程数；
.2差价：指机票价款（包括机票、机场建设费、燃油附加及保险费）与火车硬卧价格（各趟次列车中的最高价）的差额。
员工出差应本着节约与成本效率相结合的原则，视具体情况选择交通工具，并按以上标准实行。
短途或市内出差，使用自己的交通工具（如私家车），相应路桥、油料费根据里程数实报实销。短途交通费及路桥油料费应本着节约的原则进行控制，部门负责人进行审核把关，财务负责监督。
至机场、车站往返以及出差当地的交通应以公共交通为主，特殊情况可乘坐出租，部门负责人对此进行审核把关。
住宿标准按照出差所在地附近的“七天”或“经济型”酒店标准实报实销。
住宿出差天数的界定按出差票据显示的具体日期、时间计算, “算头不算尾”。
同性人员一同出差，按两人住双人标准间限额报销，如遇异性单人，可住单人间。
类别
境外及港澳台
特殊城市
省会城市
其他城市
A类
实报实销
B类
≦200元/天
≦120元/天
≦100元/天
≦80元/天
C类
≦150元/天
≦90元/天
≦75元/天
≦50元/天
伙食费报销按出差天数和相应标准计算，不足一天，按误餐数计算。
参加展会、会议、培训的，凭会议