文档介绍：文件号
WI(E)-12
版本号
1
分发序号:
普通机械制造行业环境管理体系审核作业指导书
(适用于金属切削机床制造业)
质量体系认证中心
目录
1
目的和适用范围……………………………….……….…..2
2
金属切削机床制造业环境因素审核………………2
3
环境法律法规的符合性审核...…………………..…6
4
监测审核…………….…..……………….……12
1 目的与适用范围
目的
为了在普通机械制造行业的环境管理体系审核中,正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系—规范及使用指南的相关条款,结合该行业的特点制订本作业指导书。
适用范围
本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996标准对普通机械制造行业(金属切削机床制造业)进行环境管理体系审核。
2 金属切削机床制造业环境因素审核
审核要点(GB/T 24001 idt ISO 14001:1996 )
(1)应建立一套识别环境因素的程序,程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素,能满足现场的客观存在。
(2)程序中有评价重要环境因素的方法,并有具体的评价准则,当用评分法评价重大环境因素时,其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。
(3)环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定,当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时,应更新环境因素信息。
(4)环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题。
(5)组织的活动、产品和服务的环境因素是什么,应列出环境因素和重要环境因素清单。
(6)识别出来的环境因素是否全面,是否考虑了正常、异常和紧急三种状态;是否考虑了过去、现在和将来,即过去遗留的环境问题,现在的环境状况,产品可能带来的环境问题,将来法律法规和其它的要求的新规定。
(7)环境因素是否考虑了大气排放;水体排放;废物管理与处置;土地污染;对社区的影响;原材料与自然资源的使用;其他地方性环境问题等七种类型。
(8)有没有识别出相关的环境因素,如副产品、辅助设施、使用的化学品,在设备关闭时及其任何异常情况下的环境因素,向空气、水、土壤的意外排放。
(9)组织的现场是否有特殊的环境要求(如国家规定的疗养区、文物古迹、自然保护区、风景游览区,这些区域的环境质量要求更加严格)。
(10)可能导致重大环境影响的事件发生的频次多大?
(11)考虑其环境影响、可能性、严重程度和频次的情况,来评价和确定重大环境因素。
(12)重大环境影响的范围是地方性、区域性、还是全球性。
(13)资源消耗(如水、电、原料)是否合理,寻找节约途径。
典型工艺流程:
各种机床的具体制造方法有所不同,但基本流程大致可分为如下工序:
原料(铸铁、钢材)→原材料←(焦煤、煤、电、油)燃料
↓
毛坯制造(铸造、锻造)
↓
零件加工(含热处理)
↓
外购件、外协件→部件装配和调试
↓
机床总装和调试
↓
检验
↓
油漆
↓
包装
↓
完成
图1 金属切削机床制造工艺流程
以普通车床为例,主要部件有床身、主轴变速箱、进给箱、溜板箱、溜板与刀架、尾座,这些主要部件的加工工序大致相同,一般都要经过毛坯铸造、粗加工、精加工(车、铣、镗、刨、刮削)等工序。下面列出较为详细的床身加工工艺过程和主轴箱加工艺过程。
床身加工工艺过程:毛坯→粗加工→时效处理→半精加工→精加工。
主轴箱加工艺过程:铸造→人工时效→上底漆→划线→粗加工平面
→粗镗孔→自然时效→油漆→半精镗孔→精镗
孔→次要表面加工→检验
主要工艺流程的环境因素及其环境影响
金属切削机床制造工艺流程如图1,机床制造消耗大量原料(如生铸、钢材)、燃料(焦碳、煤、电)和润滑油,节省原材燃料,保护自然资源,是机床制造中必须控制的环境因素。大量原材料投入、加工、必然产生污染物排放,其主要污染节点有:毛坯制造、粗加工、人工时效、上底漆、划线、平面加工、镗孔、油漆、零件加工、装配、调试、喷漆等。此外,其他辅助设施和部门(如材料部、锅炉房、废品和下角料回收部、污水处理站、职工食堂废水废气排放)也存在环境因素,其主要工艺流程的环境因素分述如下:
(1)毛坯制造:毛坯制造分为铸造和锻造、铸造过程输入材料有生铁、石灰石,用焦碳和电力为能源,经过熔铁炉将生铁熔解成熔融状态,再铸成工件毛坯。主要环境因素有熔炉排放烟尘、废气(含有CO、CO2、NOx)、金属氧化物、炉渣和可回收利用的铸件废品和铸件毛边。控制和降低铸件废品率,可节约