文档介绍：
制单员工作说明书
制单员工作说明书
销售管理科制单员岗位工作说明书
一、打算性工作内容和要求
1、编制《佣金、欠款与异样销售状况查询表》
依据销售助理供应的《销售合同》、《特别规销、记录、传递订单及其衍生信息
1、依据《佣金、欠款与异样销售状况查询表》和每日订单状况，通过《每日订货信息表》，记录相关订单的衍生信息，通过《销售佣金记账单》，记录具体的佣金信息，并每日扫描提交财务部、销售助理。
2、每日下班之前，将当日《发货单》复印扫描，传递给财务部和销售助理。3、分类保存全部订单手续，并每月整理欠款订单的《订货确认单》移交财务部。4、刚好向“供应链科”收取《物流回单》或《收货条》，并核对客户的实际收货信息，对出现差异的收货单，刚好与营运部供应链科沟通，确定缘由和针对客户的补偿方案，并做《客户收货异样及欠款回单记录表》，记录相关信息，并检索与“欠款订单”相关的《物流回单》或《收货条》，原件提交财务部保存。七、编制《销售数据汇总表》
依据日常销售订单，每日将订单相关信息编入《销售数据汇总表》；
每月将《销售数据汇总表》提交销售助理，由销售助理编制《销售数据分析报告》。八、欠款信息管理与欠款催缴
1、依据相关客户的欠款状况，于规定还款期限前三日，提示并帮助相关销售人员催要欠款，并做好催款、还款和对账记录，核算欠款利息并标记坏账，实时编制《催款、还款与对账记录表》，每月统计累积的欠款状况，编制《欠款状况汇总表》。（1）欠款利息从到期日起计算，以15％年利率计算利息费用。
（2）经多次催讨无效或超过付款期限三个月的，公司将视之为坏账，由制单员在每月的《欠款状况汇总表》中进行标记，并依据状况选择进入司法程序。
（3）《催款、还款与对账记录表》每月提交销售助理，由其依据还款记录，核算销售人员提成。
2、依据客户的欠款和还款行为，建立并刚好调整、更新客户的信用等级，并在制单员制定欠款订单和审核客户的欠款资质时，供应相关的信息支持。4、对账管理
1)制单员每月与财务部核对相关客户的欠款金额和开票金额。
2)制单员于每月1号至5号，制作《对帐单》，与相关欠款客户对帐一次。
3)《对帐单》须由欠款客户加盖公章或财务专用章回传，并扫描给财务存档。对账信息记
录于《催款、还款与对账记录表》七、相关合同和其他文档资料的处理
1、全部《销售合同》、《总经理特批文件》、《欠款条》、《无合同佣金状况说明书》等涉及客户欠款、佣金或激励的确认文件，均有财务部保存原件，销售助理和制单员保存扫描件，由制单员编