文档介绍：仓库管理制度及流程
篇一：仓库管理制度及流程图
文件名称：仓库作业管理细则
文件编号：PM-W002-A
版本号：A/0
制定部门：PMC
生效日期：
页数：13修订内容第一章总则
第一条为保障公司正常生产经程
一、目的
?通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
?仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
?仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
?需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
?采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。？仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。？仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说PO）,否则拒绝收货。
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仓库人员与米购共同确认送货单的数H和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数虽。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。
对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓仓库
库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。？仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
?需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。？仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM即单件用虽通知单），生产通知单中生产数虽，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部
长签名确认。
?仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
？仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
?超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可
发料。
?开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则
予与拒绝。
?仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理?需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
?对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。？对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废?严格执行“报废单”进行操作/7?发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
?需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、?严格按照“成品入库单”进行操作?所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QAA提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。
?入库成品随货提供产品的数虽，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B.???C.???成品的出货
严格按照“成品出货单”进行操作
成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
成品的退货
严格按照“成品退货单”进行操作
由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数虽无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
?货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措
施。
?每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。？保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
/7?货物的单据、皓、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管