文档介绍：米购流程规范
目的
木标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证
——有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。
定义
PR:PurchaseRequestForm采购申请单，公司内部使用；
P0:PurchaseOrde米购流程规范
目的
木标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证
——有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。
定义
PR:PurchaseRequestForm采购申请单，公司内部使用；
P0:PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。
职责
根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格，填写采购申请单并交相关人员核准；
接收和检验中购的物品和服务。
根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。
采购人员负责物料及与项目有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。
行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。
务采购人员应对采购物品的价格及质量负责。
采购人员对公司目前库存情况了解，并给到申购人相关意见。
保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
项目部物料中购人对采购申请单内容负责
项目部人员负责对供方（物料供应商及承包商）的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。
5财务部
在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单P0
（合同及报价单）、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。
采购范围
：指公司委外制作的产品，采购后即交付给活动现场使用。
：指与活动直接相关物料，目前由公司委外加工后，直接交付给公司库存，待使用。
3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。
：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。
在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。
：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。
6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商，电信服务，域名等。
其它非费用报销申请范围内的采购申请。
操作过程及操作程序详述
1）请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2）请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
，必须严格按以下签字授权进行核准：
所有预算外采购申请单必须有项目负责人的批准及签字；所有IT设备的采购申请单必须有总经理的核准；所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；签字流程图：
请购人--请购人部门经理-采购-财务一-》总经理采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。
，采购人可凭己核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部