文档介绍：仓库盘点制度
为了规范盘点作业管理流程,以确保公司库存货物的准确性,达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全,完整,根据本公司情况特制定本制度。通过本制度,实现盘点流程的规范化管理,作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排,计划,组织,初盘,复盘,核查,数据输入,盘点表审核,数据校正,盘点总结等方面进行说明,规定和指导,以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时,贯彻盘点制度,查找库存管理漏洞,规范入库货物的收货清点,入库放位,库存数据更新及出库操作的出库提货,出库备货,出库清点,司机货物交接,出库单据开具等操作流程的精确性,规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。
范围
盘点范围:货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。仓储课所使用的仓储设备,包装用耗材,打包工具的盘点工作纳入行政课的【公司资产管理制度】里的资产盘点管理范围。
职责
仓储课: 负责组织,实施仓库盘点作业,最终盘点数据的核查,校正,盘点总结。
客服课:负责稽查仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。
营运经理:负责仓库盘点数据的抽查,必要时进行监盘工作。
营运总监:听取营运经理的每月仓库盘点结果汇报,对盘亏原因的核实及处理,监督库存精度上升对策的实施。
盘点管理流程
盘点方式
1)循环盘点:每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内,仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点,由仓储主管进行复盘。
2)交班盘点:对于A类货物(例如:显示器等贵重货物,细小易盗货物),仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点,并作为交接必续之一。
3)周末盘点:对于A,B类货物,截止每周五下午14:00为止的库存进行周末盘点,由仓储课组织,客服课复盘,营运经理稽查。
4) 月末盘点:对于A,B,C类货物(所有库存货物),每月的最后一个星期五进行整体盘点,由仓储课组织,客服课复盘,营运总监稽查。
5) 年末盘点:每年12月20日,对仓储所有货物库存及仓储设备,用品进行盘点,由仓储
课组织,客服课复盘,财务课稽查。
6)不定期盘点:由营运部负责组织,盘点流程参照附件【盘点流程】,且可灵活调整。
盘点方法及注意事项
1) 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;
2) 盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;
3) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
4) 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;
5) 盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;
6) 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】,在盘点工作全部结束之后,必须将其取下来,避免交货到客户处形成“异物混入投诉”
盘点计划
1) 周末盘点由仓储课长组织进行,月底盘点由营运经理组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意后,由营运总监组织进行。
2) 月末盘点及年末盘点,仓储课长需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】,明确盘点具体时间,仓库停止操作时间,初盘时间及人员,复盘时间及人员,并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。
1) 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;周末初盘完成时间:4小