内部监督管理办法.doc

文档介绍：供学****参考
内部督查管理方法
一、总那么
为适应公司现实开展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司标准、高效、稳健、平安运营；、处理结果与年度奖金挂钩。
8、必要时，对总结、检查、考核、调查结果进行公示。
六、相关表单
1、职工月(年)度工作述职单
2、职工周 (月)度工作评价面谈、反应单
3、职工月(季、半年、年)度方案执行计算单
4、职工月(年)度工作述职评价单
5、职工季(年)度民主评议单
七、签收：
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1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件批准人提出修改意见。

校对： 审批： 发放号：
附表一：
职工 月(年)度工作述职单
年 月 日
部门
岗位
本期工作任务描述
〔描述自己所处岗位的职责任务及方案目标完成情况〕
本期工作质量自评
〔客观公正地评价本期取得的突出工作成效、奉献及经验〕
本期工作问题自检
〔实事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失误及发生的原因、得失〕
对公司及其他工作岗位的要求、建议
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附表二：
职工周 (月)度工作评价面谈、反应单
年 月 日
部门
岗位
本期职责任务或工作方案完成情况
督查室主任签字：
本期工作质量情况评价
直接上级签字：
本期发生的工作失误、质量缺陷、存在问题等
直接上级签字：
本期工作纪律、管理制度执行情况
督查室主任签字：
本期受内、外部投诉情况
督查室主任签字：
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公司分管副总或总经理评价
附表三：
职工 月(季、半年、年)度方案执行计算单
年 月 日
部门
岗位
考评工程
考评依据
完成比率
方案执行结果÷周期工作方案×100%
总评结果
与工资〔奖金〕挂钩比率
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附表四：
职工 月(年)度工作述职评价单
年 月 日
部门
岗位
本期工作质量评价
评语：
评价人员计分
平均
得分
本期执行管理制度情况评价
评语：
评价人员计分
评均
得分
本期工作纪律与工作效率情况评价
评语：
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评价人员计分
平均
得分
总评得分
附表五：
职工 季(年)度民主评议单
年 月 日
部门
岗位
评议内容
评议依据〔单项百分制〕
平均得分
责任
与
自律
制度意识
自觉遵守公司规章制度
时间观念
时间观念强，及时工作反应，富有效率
本钱意识
点滴勤俭节约、善于改善、效