文档介绍：企业采购管理办法
物资采购管理办法
第一章总则
第一条为了进一步规范采购程序，降低采购成本、提升采购质量和服务水平，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国招标投标法》有关制度,特制定本办法。
第结算方式、发票税率、付款条款和相关文件资料，以及保险、售后服务、违约责任、合同有效期、验收、索赔、仲裁和其他需要约定的事项等。
第十七条合同审批、签订和合同履行按照公司《合同管理办法》执行。
第十八条合同签订后综合管理部、采购供应部、相关子公司物资管理科及财务管理部门各执一份，如有《技术协议》一并留存。采购供应部业务员需将招标资料、技术协议、询价单、往来文书、验收资料等收集归档。合同台账和统计工作由采购供应部负责。
第五章验收、供应商、售后管理
第十九条验收管理：物资到货后的验收、出入库工作按照公司《物资仓储管理办法》执行。
第二十条供应商管理：供应商管理依据公司《供应商管理办法(试行)》执行。
第二十一条售后管理：采购供应部应根据使用单位要求，按照物资采购合同和技术协议及时联系厂家开展售后服务；并及时办理使用单位所提交的返厂维修工作。
第六章结算管理
第二十二条采购供应部和子公司负责本单位物资货款的结算工作。
第二十三条货款结算
，采购供应部有关业务科室根据可支付资金额度、依据合同、
到货、票到挂账等情况编制付款计划明细。
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第七章采购纪律
第二十四条各项采购活动必须严格遵守国家相关法律法规和公司有关规定，严禁违法、违规操作，对违规、违纪行为的部门和人员，按照国家、公司规定予以追究。
第二十五条参与采购活动的工作人员不得向供应商泄露影响公平竞争的商务信息，不得接受供应商任何形式的***，在业务往来中要作风正派，办事公道，态度热情，廉洁奉公，不损公肥私，不变相捞好处。
第二十六条对于未按本办法和有关规定实施且造成安全事故和经济损失的，将根据损失程度和具体情节，按照有关规定给予纪律处分，情节严重的移交司法机关追究其法律责任。
附件
物资仓储管理办法（试行）
第一章总则
第一条为了贯彻执行公司相关规定，进一步规范物资管理程序、保障公司库存物资的安全与完整、降低物资仓储管理成本、规范物资验收、避免物资积压，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司所属各单位物资仓储管理工作，控股子公司参照执行。
第三条物资仓储管理遵循“效益第一、服务第一、效率第一”的原则，实现仓储管理科学化、标准化管理。
第二章部门职责
第四条采购供应部是物资仓储的归口管理部门，主要负责：各分公司材料的验收组织、倒运、出入库、仓库管理和盘点工作，原料的验收组织、过磅（国华原煤除外）；分、子公司之间的物资调拨业务。
第五条各分公司负责原料装卸、倒运、出入库、仓库管理及盘点工作；各子公司在采购供应部的直接管理之下，负责开展原辅材料的验收、过磅、出入库、结算、仓库管理、盘点等工作。
第三章物资到货
第六条原、材料到货后，由各库区、子公司物资管理科负责接收，并对到厂的送货车辆、人员进行管理。
第七条对于到厂原、材料车辆，在厂区外进行排队卸货时，原料采购科、材料采购科负责车辆排队管理，遵循先到先卸的原则，并保持良好的秩序。
第八条除大宗原料外，物资无随货清单和订单的不予接收。
第九条物资到货后，仓储管理专员应当依据清单所列的名称、数量进行核对，经核对无误后报物资专业验收小组进行验收。
第四章物资验收
第十条成立物资验收小组
(一)集团公司成立物资验收领导小组
组长：采购供应部分管副总经理
成员：安全生产部、规划发展部、采购供应部负责人及各分、子公司经理。其职责：对到货物资进行验收、监督、检查和有关协调工作。
(二)成立物资专业验收小组
物资专业验收小组，由各库区负责人及子公司物资管理科负责人担任组长，根据物资类型和物资使用工段设置小组成员。主要负责把好到货物资质量关，对到货物资进行全面、科学、公正、精确验收。
第十一条验收范围主要包括各分、子公司生产、工程、技改所需物资，分为原料、设备、材料三大类。