文档介绍：办公用品管理办法
办公用品管理办法
为进一步加强经营管理，严格考核控制各项费用支出，降低管理费用成本，特制定本办法。
一、适用范围及形式
厂各业务职能科室、车间参与管理的人员，分为单位和个人，单办公用品管理办法
办公用品管理办法
为进一步加强经营管理，严格考核控制各项费用支出，降低管理费用成本，特制定本办法。
一、适用范围及形式
厂各业务职能科室、车间参与管理的人员，分为单位和个人，单位采用限额（年费用）管理，个人采用定额管理（月费用见附表）。
二、计划的编制
1、各职能科室，车间在每月22日以前编制单位、个人的办公费、印刷品、低值易耗品的品种限额，定额计划（由部门单位主管签字并加盖公章）上报综合办，由综合办按品种、限额、定额分类汇总，由分管厂长审核后报厂长审批。
2、厂公用及厂领导所用办公费、印刷品、低值易耗品由综合办统一编制计划，分管厂长审核、厂长审批。
3、综合办根据业务科室、车间的计划综合库存情况、编制采购计划，由分管厂长审核，厂长批准方可采购。
三、物品的采购
1、有综合办指定专人严格按计划采购，其他人员不允许随意采购，计划外的物品严禁采购，若因临时性急需，必须按流程经分管厂长审核、厂长批准方可采购（两天内采购到货）。
2、采购的物品严格在公司指定的商场（先帅百货）进行，如有特殊原因（价格、质量）需在其他商场采购的，必须经厂长批准。
3、采购物品的回执（赊销单）必须保存半年以上，以便于对帐查询。
4、在采购限额、定额以外的物品时，必需由使用单位提出申请计划报综合办，由综合办负责汇总，报分管厂长审批，厂长批准方可
采购。
四、入库验收、报销、结算
1、验收由经营办、综合办指定专人验收，做到帐物相符。
2、在先帅赊销的物品及急需特批（在其他商场采购）的其余零星物品每月集中报销、结算。
3、所有购买的物品必须经验收人员签字，需报销和结算的物品由综合办提***（明细单），经营办按采购计划审核，分管领导、厂长审批后，方可报销和结算。
五、领用和发放
1、各种物品的领用和发放必须有领用单位开具领料单（由单位主管签字并加盖公章），按照附表的物品领用，不得超出附表所列范围，综合办经办人员应坚持“无领料单不发放”和“无计划不领用”的原则，更不得超限额、定额发放。
2、厂部公用、厂领导需用的物品，由综合办填写领料单，由分管厂长、厂长审批后方可领用，并建帐管理。
3、超出限额、定额以外的物品，要有分管厂长、厂长审批后方可领用，并建立台帐。
4、综合办建立单位（个人）办公用品、印刷品、低值易耗品的管理台帐和领用册，台帐由综合办管理，所发放的物品必须严格按领料单记账并由领用人签字；领用册由个人持有（在领用时必须持有领用册），严格按领料单记账（包括品名、数量、金额），并由综合办发放人员签字。
5、综合办每月7-10日发放办公用品，每月底的26-30日发放印刷品（各种记录本），其余时间不得发放。
6、单位、个人当月结余的定额