文档介绍：
文件控制:
技术文件及外来技术文件是否受控?
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有受控。见《受控文件一览表》
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记录控制:
、批准,并保存归档?
、检索和易于识别。
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。
2. 是。
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质量方针:
是否了解组织的质量方针及其内涵?
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是。
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质量目标:
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信?
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了解,能够达到制定的质量目标,有统计依据及方法。
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职责与权限:
品管部主要职责是什么?职责、权限是否明确?
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本部质量记录的归档管理,负责建立质量管理系统,负责原材料半成品、成品的过程与最终检验,负责对监视与测量设备的管理,负责不合格品的鉴定及处理,负责纠正预防的措施的追踪管理。
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内部沟通:
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、书面文件、口头知会或会议,能够落实传达到位。
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能力培训和意识:
品管部人员的能力、意识能否满足岗位要求?有无相应的措施实现这些要求。
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有培训,以及岗位职责书规范各岗位。
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产品实现的策划:
是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划?
针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划?
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有。
暂无特定产品。
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标识和可追溯性:
对原材料、过程产品或成品检验状态标识的控制情况。
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有,一般检验合格的产品或物料会盖合格章或贴合格标签;不合格的物料或产品贴不合格标签。
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顾客财产:
对顾客财产予以验证标识?
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暂无顾客财产,若有会予以标识。
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监视和测量设备的控制:
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?能否满足质量控制要求?
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定期或使用前校准和调试;
不存在对照可追溯的国家或国际设备时
是否记录校准的依据;
防止调试不当而使校准失败;
在搬运/保养和储存期间防止损坏;保存校准记录;
当发现偏离校准状态时,是否评估以往结果的有效性并采取适当措施;
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?
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《检验、测量和实验设备一览表》中对检测设备的编号记录管理不详。
满足质量检测需要配置适用的检测设备
定期的外部校验,及样机比对点检。
有定期校准,暂无出现此类设备,有保养与维护记录,
有校准记录,有评估并采取措施。5使用前有确认。
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顾客满意:
?以收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息?
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(或)不满意信息评价分析结果?
?并对改进起了哪些作用?
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是,生管部有直接对客户建立满意度调查。
规定,从生管部获得客户对于