文档介绍：-1/JL(1)
内部审核年度计划审批表
计划审核的部门
计划审核的要素
时间安排
年月日
质量负责人意见
质量负责人:
年月日
审批意见
经理:
年月日
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内部审核实施计划
序号
受审核部门
受审核部门
负责人
审核的要素
审核组成员及分工
序号
姓名
工作部门
职务
审核项目
1
2
注:1. 本计划由内审组长编制,质量负责人审批后由办公室通知每一位与会人员。
2. 如遇时间安排等困难,不能准时到会的,应提前提出申请。
3. 请参加审核的有关人员,按照审核内容准备文件。
计划编制人: 审批人:
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内部审核通知
:
经研究决定,于年月日至年月日,对你部门进行内部质量体系审核,请你们认真做好准备,并指定一名陪同人员。如有异议,可在3个工作内向中心提出。
特此通知
办公室
年月日
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内部审核日程安排表
日期
年月日
月日
8:30—9:00
内审首次会议
9:10—12:00
审员分别到现场收集证据。查阅记录、资料和
现场观察
14:00—15:00
内审组成员碰头资料整理
15:00—16:00
补遗
16:00—17:00
与被审核部门交换意见,确认不符合项。
17:00—17:30
内审末次会议
备注
首次末次会议参加人员为审核组全体成员及各审核部门负责人。
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内部审核会议签到表
内容
时间
地点
首次
未次
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
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内部审核检查表
被检查部门: 共页第页
检查要素
对应手册、程序文件、准则条款
检查内容
检查结果
不符合描述
内审员: 日期: 被审核部门负责人或陪同人员: 日期:
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不合格项及纠正措施跟踪报告单
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合