文档介绍：质量管理体系审核检查表
审核组长: 审核员: 受审核部门:管理层部门接待人员: 审核日期:
标准条款
审核内容
审查要点
审查结果
评定

总要求
1、质量管理体系的建立、实施、保持和改进情况。
2、体系中的过程管理情况。
3、外包过程的控制情况。
是否识别了过程并规定了控制方法。
是¨ 否¨
制定并实施了哪些程序文件。
是¨ 否¨
体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理。
是¨ 否¨
是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系。
是¨ 否¨
对外包过程是否识别和控制。
是¨ 否¨

文件要求
公司体系文件的分类及控制情况。
文件和记录控制程序是否完善。
公司体系文件是如何控制的。
是¨ 否¨
质量手册是否对删减进行了描述。
是¨ 否¨
质量手册是否具有可操作性。
是¨ 否¨
是否制定了文件控制程序和记录控制程序。

管理承诺
管理承诺的内容。
如何理解顾客要求和法律法规要求的重要性及怎样向员工传达。
公司是否具有质量方针和质量目标。
管理承诺是什么。
顾客要求和法律法规要求是否能及时、准确地传达给员工。
是¨ 否¨
公司是否制定了明确的质量方针和质量目标。
是¨ 否¨

以顾客为中心
以顾客为中心的具体做法。
目前顾客的满意度情况。
顾客对我们不满意的环节有哪些,我们是如何处理的。
如何做到以顾客为中心。
目前顾客的满意度情况如何。
顾客对我们不满意的环节有哪些,我们是如何处理的。
顾客对我们的产品和服务的主要要求有哪些。

质量方针
质量方针的内容。
质量方针怎样得到贯彻和执行。
质量方针全员是否理解并实施。
是¨ 否¨
质量目标是否分解并实施。
是¨ 否¨
是否对质量方针进行评审和修订,以确保其持续适宜性。
是¨ 否¨
质量方针是否与经营总方针相适应,体现公司目标和特点。
是¨ 否¨
注:符合-不标注不符合—X 观察项—O
质量管理体系审核检查表
审核组长: 审核员: 受审核部门:管理层部门接待人员: 审核日期:
标准条款
审核内容
审查要点
审查结果
评定

质量策划
1、质量目标的内容。
2、质量目标是否分解并实施。
3、质量目标的实施情况。
质量目标是否分解并按要求实施。
是¨ 否¨
为实现质量目标,企业如何进行体系策划。
质量目标与质量方针和持续改进的承诺是否相一致。
是¨ 否¨
质量目标是否可测量,目标之间是否协调一致,相互保证。
是¨ 否¨
质量目标是否包括满足产品要求所需要的内容。
是¨ 否¨
是否有质量目标评审与变更的文件或记录
是¨ 否¨
是否有质量目标的考核记录。
是¨ 否¨

职责、权限与沟通
总经理、管理者代表的职责与权限。
内部沟通情况
是否能清楚地叙述其本人的职责并了解自己的权限。
是¨ 否¨
总经理是否批准了对管理者代表的授权文件。
是¨ 否¨
公司内部沟通的方式和渠道有哪些。
怎样确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通。

管理评审
管理评审的制定和实施、周期与内容是否符合规定要求。
2、如何理解顾客要求和法律。
是否按计划实施了管理评审,评审的时间间隔是否适宜。
是¨ 否¨
管理评审的输入、输出内容是否做了规定。
是¨ 否¨
公司是否制定了明确的质量方针和质量目标。
是¨ 否¨

资源提供
1、公司整体资源配置情况。
公司为保证质量管理体系的运行,配备了哪些方面的资源。
为达到顾客满意,公司是否能够及时确定并提供所需的资源。
是¨ 否¨
自从质量管理体系运行以来,企业新增加或改善了哪些资源。
注:符合-不标注不符合—X 观察项—O
质量管理体系审核检查表
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审查要点
审查结果
评定

总则
测量、分析和改进活动的策划和实施情况。
公司统计技术的应用情况。
公司对所需的监控,测量,分析和改进过程如何进行策划和实施。
策划结果是否形成了文件。
是¨ 否¨
测量、分析和改进的目的是什么
简单介绍一下公司统计技术的应用情况。

内部审核
1、内部质量管理审核程序的执行情况。
2、审核记录及所用的工作文件是否规范、齐全。
企业是否根据规定的内审时间间隔编制了审核计划。
是¨ 否¨
是否根据审核对象编制了检查表,检查表是否符合标准要求并能反映推进内部管理的要求。
是¨ 否¨
内审首、末次会议是否按规定召开,与会人员是否符合要求,并有会议记录