文档介绍：内部质量审核检查表
顾客导向过程(COP)1):C01:顾客要求评审
过程特性:
是
否
下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?
是
否
是否已明确执行者?
ü
使用什么?(材料、设备)
ü
是否已经定义过程?
ü
有谁进行?(技能、培训)
ü
过程是否已经被文件化?
ü
使用哪些主要标准?(测量、评估)
ü
是否已经明确了过程的相关接口?
ü
如何进行?(方法、技术)
ü
过程是否已经被监控?
ü
是否保持了记录?
ü
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7)提问、证据
8)检查记录,包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C01:顾客要求评审
(I):顾客要求法律、法规要求、QMS要求
(O):确定的订单
顾客要求识别准确率:100%
HE/TSQP-YX-09
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7)提问、证据
8)检查记录,包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
S01:人力资源管理
(I):培训、激励需求
(O):培训资料、激励结果
:100%
≥99%
HE/TSQP-RL-04
HE/TSQP-RL-05
S02:记录管理
(I):需要控制的记录
(O):记录得到控制
1. 查询记录所需时间≤15分钟
2. 100%符合规定的保存期限
HE/TSQP-ZL-02
S15:文件管理
(I):需要控制的文件
(O):已经得到控制的文件
所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本
HE/TSQP-ZJ-01
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7)提问、证据
8)检查记录,包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
M01:经营计划
(I):
(O):
≥90%
2. 改进措施完成率≥95%
HE/TSWI-ZL-03-001
M02:管理评审
(I):评审输入
(O):评审输出
改进措施完成率:100%
HE/TSQP-ZL-03
M03:内部质量审核
(I):审核计划
(O):审核报告
:100%
%
HE/TSQP-ZL-20
M05:数据分析和使用
(I):收集各个部门适宜的统计数据
(O):统计报告
数据分析项目完成率:100%
HE/TSQP-ZL-24
内部质量审核检查表
顾客导向过程(COP)1):C02:过程设计
过程特性:
是
否
下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?
是
否
是否已明确执行者?
ü
使用什么?(材料、设备)
ü
是否已经定义过程?
ü
有谁进行?(技能、培训)
ü
过程是否已经被文件化?
ü
使用哪些主要标准?(测量、评估)
ü
是否已经明确了过程的相关接口?
ü
如何进行?(方法、技术)
ü
过程是否已经被监控?
ü
是否保持了记录?
ü
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7)提问、证据
8)检查记录,包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C02:过程设计
(I):顾客要求
(O):过程设计资料
按时完成率:100%
HE/TSQP-GY-07
HE/TSQP-GY-10
HE/TSQP-GY-11
、
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7)提问、证据
8)检查记录,包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
S01:人力资源管理
(I):培训、激励需求