文档介绍：2008年公司第一次内审不符合统计分析报告
2008年公司第一次内审共发出轻微不符合项246项,其中质量管理体系114项,环境管理体系46项,职业健康安全管理体系86项。
1 质量管理体系
公司各单位对质量管理体系的关注程度较高,大都按照标准和公司管理程序文件要求组织开展工作,标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管理水平,提高工程质量和技术人员整体素质等发挥了显著作用,、、:所占总不符合项比例如下:
要素
不符合数量
不符合比例

23
19%

19
16%

16
14%

此次审核生产和服务的提供共发23项不符合项报告,主要体现在过程控制不够规范,不能提供过程控制的证实性材料;对现场施工过程和设备委外检修的可追溯性不强,管理人员不重视产品的追溯要求,没有有效的做到现场的监督检查和设备委外前鉴定证明;对参加工程施工人员交底不能做到全员性;部分施工人员不能够按照施工作业指导书的要求进行施工;未能严格按照作业指导书策划的要求配备相应的验收测量工具等。

文件要求这一要素共发19项不符合项报告,主要体现在以下几方面:
受控文件复印、文件更改的随意性;设计变更后图纸未加盖设计变更章,个别单位未能严格按照公司文件审批权限,对内部编写的措施,未按要求报相关单位审批;文件规定的记录证据不足,个别情况下找不到执行文件的证据。记录控制存在漏项、不能及时记录和不一致现象,记录的连贯性、有效性和可追溯性有待进一步加强等。
采购
采购包括物资采购和分包方的引进,审核中发现部分职能部室对分包方引进前的资质评审工作做的不细,出现资质达不到施工要求的现象;对施工分包方的管理只注重产品的结果,对于分包方管理人员和施工人员未作好过程中的培训、监督、巡查,对自带机械及计量器具,未根据公司管理要求进行控制。

2 环境管理体系
职工的环境意识已经有了大幅度的提高,此次内审共发出环境管理体系不符合事实共46项,是三大体系中不符合项数量最少的一个体系,所占总不符合项比例如下:
要素
不符合数量
不符合比例
目标指标和管理方案
13
28 %

12
26%
环境因素
9
20%
环境因素漏识、重要环境因素漏评现象依然存在,“环境因素识别与评价一览表”与“重要环境因素及控制计划清单”不统一,这些都是一些老问题,反映了个别体系管理人员的责任心不强。
目标指标和管理方案也是出现问题较多的要素,主要是对分解的目标指标未按程序要求进行检查,或是方案的可检查性、可操作性不强等,起不到通过目标指标和管理方案的实施来控制重要环境因素的目的。
运行控制其实是环境管理体系的过程控制,是实现环境管理目标、指标,体现公司环境管理方针,消除环境影响的具体体现,通过审核在某些细节上发现了一些小问题,如油品防滴漏措施、使用中的氧气乙炔瓶距离、危险固废贮存设施设置、劳保用品使用等不符合规定。在个别职能部门没有开展周期性检查或检查内容不全面等。
3 职业健康安全管理体系
职业健康安全管理体系