文档介绍：内部质量体系审核检查表
编号:Q/CD-ZJ--05 审核员: 陪同人员: NO:01
受审核部门
销售部
时间
2009年9月1日
依据文件条款
审核内容、方法
检查现场记录
评价
质量方针
质量目标
内部沟通
与产品有
关的要求的确定
1怎样理解公司的质量方针?
2 如何向顾客宣传质量方针?
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5怎样评价顾客满意度?采取了哪些措施来增强顾客满意度?
6部门负责人有什么职责权限和工作内容?
7采取了那些沟通方式?怎样评价其有效性?
8销售人员是否主动与有关部门进行沟通?及时反映市场信息和顾客意见?有什么记录(证据)吗?
9如何确定顾客明确、隐含的要求?执行的相关法律法规要求?
理解公司质量方针。
积极向顾客宣传质量方针,口头,顾客要求文件时发文件。
建立了本部门质量目标。
根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。
通过电话问询,定期回访,售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求,将有些工作尽量由我公司做,如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。
谈到部门职责,工作岗位职责等。
采用当面表述,书面计划,电话沟通。
每10天与销售人员联系一次,每季回来一次当面汇报和沟通。
10 查看对具体顾客要求的识别结果,(合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据)。
通过与顾客沟通,结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关法律、行业标准要求确定、执行。
在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案,经双方确认后,签订合同,其内明确顾客要求和标准。对常用客户,根据传真的订单传达车间进行生产;要求变化时,经与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、确认后下达车间进行生产。
内部质量体系审核检查表
编号:Q/CD-ZJ--05 审核员: 陪同人员: NO:02
受审核部门
销售部
时间
2009年9月1日
依据文件条款
审核内容、方法
检查现场记录
评价
顾客沟通
11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及时?
12 是否按照要求对合同进行评审?抽查2-3份合同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求?合同各项要求是否明确、清晰?
13 当产品要求(包括附加要求)没有形成文件时,如何评审?
14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单至有关部门?
15合同更改时,合同更改通知单如何评审?确认后是否分发至有关部门?
16如何保管合同?是否及时归档、保密?
17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方式?销售人员是否充分、主动?
18 在产品信息问询,合同定单的处理,顾客反馈三个方面是否已建立有效的沟通方式?并能及时沟通?
19 发生顾客投诉后,销售部是否立即沟通处理?都使用了那些方法解决顾客当前的不满意?能提供证据(记录)吗?
具备销售合同台帐,不同的合同都进行归总整理。
进行了合同评审,以相关部门领导签字或会议的形式进行了评审。合同要求明确、清晰。
经技术部门确认,视为评审。
签订合同后,编制月份生产计划,下达到相关车间、部门。
合同更改时,设计产品质量经生产技术部确认,根据新要求及时通知相关车间、部门。
合同放置于专用柜。文件、合同、归档、保密工作做得比较好。
公司有销售人员常外,及时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和交流。公司内与顾客以电话、传真、e-mail沟通为主,特殊情况上门沟通。
问询及时回答,合同定单及时登记入合同台帐,顾客反馈立即安排相关人员到纸厂服务。
顾客投诉后又口头处理,也有形成文件的。派售后技术人员回访,填写复检情况,书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的变化,召开一定的专题会议。
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内部质量体系审核检查表
编号:Q/CD-ZJ--05 审核员: 陪同人员: NO:03
受审核部门
销售部
时间
2009年9月1日
依据文件条款
审核内容、方法
检查现场记录
平
生产和服务提供的控制
顾客满意
持续改进
纠正措施
预防措施
20如何实施产品交付,是否有交付记录? 有问题产品如何处理?是否及时?用户是否满意?是否建立了客户档案?档案信息是否充分?
21如何实施服务,用户反映是否良好?
22如何获得顾客满意度信息的? 如何对顾客满意