文档介绍：项目部物资管理办法04489
项目部物资管理办法
为了认真执行公司物资管理办法，加强和规范项目部物资的计划、采购供应、现场管理、领发使用、核算、统计、废旧回收等管理工作；
降低工程成本，提高经济效益；确保施：以车辆的净空尺寸长×宽×高数据进行验收，对外观的含泥
量进行目测，验收合格后开据地材收料单一式三份，一份交送货人，一份交物设部，一份由库管员存留。
②钢材类：按国家标准进行验收，原则上按根数进行验收，等尺长按
理论计算重量，不等尺长按过磅计算重量；个别情况的型材按进货时的计量单位进行验收。
③商品砼：按现场管理人员签收的小票进行验收。
④木材：按国家标准进行数量验收。
⑤水泥：清点到场的实际包数×50㎏为收货数量。
⑥管线：按进场时的实际长度进行数量验收。
⑦二、三项料：按进货时的计量单位进行数量验收。
2、库管员在进行物资验收时，必须对送货单、实际收货数量进行核对，
凡发现不一致时，以实际收货数量为准；同时验证相应的合格证或材质单。
3、库管员在对进场材料验收时若发现不合格材料，有权拒绝入库。并立
即报告材料主管部门或项目部相关领导做退货处理。
4、入库材料经验收合格后方可在送货单上签字，凡不合格的材料一律不
准在送货单上签字，否则将由库管员承担相关责任；
5、入库后的材料，根据实际情况小件归库，大件归场；所有当天入库的
材料必须在原始收料记录上进行详细登记，由库管员和协作队负责人在原始收料记录上同时签字确认。
6、现场材料必须堆码整齐、标识清楚、下垫上盖、防止雨淋；特殊材料
应作防火、防暴、防晒、防盗、防霉、防雨处理。
五、材料领发使用管理
1、根据本项目部具体情况，各协作队在领用材料时必须严格按设计要求
用料，用料时应厉行节约的原则，杜绝浪费和乱用料现象发生。2、对主要物资发放实行以限额发(领)料为中心的目标成本管理制度。其
他部门要支持并协助物资部门限额发料工作。
3、物资部门要按工号建立限额发(领)料台帐，根据发料情况分季分月依
次下账。
4、对钢筋、砂石水泥等主要材料发放时，应根据下料单或配合比单所需
的实际用量加定额损耗量进行限额发放。
5、对无物资消耗定额的零星辅助材料和一般材料，可根据经验和统计
的消耗规律以及实际使用情况，实行数量限额或金额限额。
6、用料单位(班组或个人)领用工具等低值易耗品原则上执行退旧领新
制度,遗失按规定赔偿。特殊情况报项目经理批准后核发。
7、劳保用品原则上按生产确实需用发放。特殊情况增发劳保用品的，
由领用部门或个人书面报领导批准后予以发放。
8、物资发放应按照先进先出的原则，超出限额量的物资，用料单位必须
提供报领导批准的书面资料，物资部门据此予以发放。
9、物资人员在物资发放过程中要认真正确填写出库单，严格执行“三检
查(即查发料单、查实物、查凭证)”、“三核对(核对发料单与帐卡、核对发料单与实物、核对帐卡与实物)”制度。物资发放出库后应及时下账，做到日清月结。
10、物资发放过程中要严格执行领料签认制度。任何部门、个人领用物资
须由相关人员签字后方可办理出库手续领取。否则，物资人员有权拒绝发料。分包队伍由负责人或其书面授权人领料。
11、每月、季末25日作为物资核算日,由施工技术、物资、财务部门对当
期完成的工作量进行验工。施工技术部门核算实际工作量和定额消耗量；物资部门清点工程剩余物资量和实际消耗物资量，由用料单位签认后作为本期验工计价的物资结算依据。在月底前作出材料动态报
表。
12、各种料具材料严禁切割、铆焊、打空或改变其物体性能使用；因工
程确需时，必须经物资主管部门领导同意；否则将追究使用人员责任。
13、项目部全体人员都有权对工地材料的使用进行监督和检查，对不合
理用料现象有权进行制止。
14、库管员和工地现场负责人应每天对存放在露天的材料进行清理检
查，发现问题立即报告物资部门和项目部相关领导。
15、各协作队应分别指派人员负责材料的领用管理，其余人员不准到仓
库和工地领取材料。
16、凡在施工现场发现协作队人员浪费材