文档介绍：深圳市奔马电子科技有限公司
奔马字 [2018]0726001 号
采购部工作流程
一、 部门类流程
工作计划表跟进（每日工作汇报汇报机制表格化）
为了跟踪和推进采购部部间反馈
,并沟通协
调解决。
4.
供应商交货后及时对接仓库收取签收货物的送货单
,并登记更新《订单明细表》中的已交数量，并按供
应商类别整理。
五． 对帐及付款（采购拟制对帐单提供给财务内部结帐、结算）
每月月底采购员整理经仓库签收的送货单，与系统收货、退货记录核对，与订单跟进表核对，问题项与仓库、供应商及财务核对并修正；
每月 3 号前将对账的应付明细及汇总表邮件发给财务、部门负责人、吕总；
每月 3 号前打印各供应商签字盖章的对账单交部门负责人及财务签字，以备作付款申请单使用，供应
商不能及时回传的，采购员先行将对账单打印签字，并交部门负责人签字交财务 .
每月 15 号前做好各供应商的付款申请单，付款申请单填写及相关单据要求及注意事项：
（ 1）正确填写供应商收款账号 ,必须是供应商盖有公章的收款资料账号 ,若供应商提出更改收款资料的 ,
必须在收到资料后，电话与供应商负责人再次确认核实，方作按新的收款账号付款 .
(2）月结付款申请单原始凭证附单要求：仓管员签收及仓库主管签字的送货单 (含补货 )、退货单，经
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供应商签字盖公章、采购员及采购经理签字确认的对账单、供应商盖有公章的收款资料复印件。
六． 新品开发
关于新产品开模 :得到产品部或客户的新品开模要求，需将开模产品的要求、能否实现、模具费、市场预估数量及产品成本接受程度等细节信息清晰传递，跟进供应商评估能否实现、模具费及产品单价，模具交期等。
2.
在评估过程中，问题细节对接并了解（供应商处的技术实现与内部产品部对接好）
，推进好新品评
估进度。
3.
遇到问题及时反馈并跟进 .
七． 样品流程
( 一）原材料及外购成品样品确认
1. 接收客户订单后 , 业务员制作订单表格文件下发订单、包装明细资料给到 PMC、品质留档同时业务需
要准备包材图档，并以邮件方式发送给 PMC、采购、品质。
采购收到订单后， 了解订单需求、 明确包装、 产品细节及相关产品资料 , 然后发放给供应商进行打样。
采购首次拿到样品需由采购对照资料进行初步确认，确认合格后填写《样品送检单》，由采购将实物样品和《样品送检单》转交给工程部。
工程部确认产品外观、尺寸、结构、功能等，确认合格后由工程部将最终成品样品转交业务部。
业务部接收最终确认好了的样品转交客户确认, 如客户确认合格后，签样品给到采购部，采购下订单
联系供应商进行批量生产且在采购订单中说明按一定比率多送 2— 3 套备品做为签样依据。
（二）成品包装样品首件确认
采购回来的物料进行包装前，由仓库先包装两个成品样品给到品质，品质拿到