文档介绍：采购管理规则
1、目的
为促进物料采购流程及管理的规范化，控制采购成本，提高物料性价比 , 采购
及时率、合格率，确保生产物料需求 . 根据公司管理和财务管理的一般要求，结
合公司及工厂具体情况 , 支款项的 , 需要将前一天预支款项的花销明细报给财务 , 财务人员根据花销明细核算账目审核
无误后，给予办理货款预支 ; 否则财务有权拒绝再次办理预支款，因此造成的损失由采购人员自行承担；
《预支款项申请及花销明细》
①上次结余： 元；
②本期预支： 元；
③本期花销明细 : 见采购申请单： X 年 X 月 X 日单号 XXX（物料名称 规格型号 单价 数量 金额 供应商等 ）;
④本期结余： 元；
⑤需采购申请单 : 见采购申请单： X 年 X 月 X 日单号 XXX（物料名称 规格型号 单价 数量 金额 供应商等 ）；
采购人： 采购验收： 主管： 财务：
7、采购过程中，采购人员不得有拿佣金的行为 , 一经发现，没收佣金个人所得（或扣罚所有未发放全部工资 ) ，给予通告、
开除处分；情节严重者将给予追究法律责任 ;
1、物料验收入库：
①采购人员、采购验收及入库人员，根据采购申请单、供应商出具的物料出库清单，进行采购物料验收及入库办理工作，
确保实际入库物料与采购申请单、入库单保持一致；
②采购人员或供应商 , 负有确认采购物料准确办理入库的责任
, 并在本公司入库单上签字确认
, 并主动索要及留存入库单； 并
入库单上标注说明货款是否已付全款或已付多少，
多少未付， 清晰注明物料货款结算情况
; 如没有备注付款说明的， 本批物
料货款按未付款处理，财务不予办理报销；
2、验收入库物料处理（财务付款
, 供应商或采购办理入库） ，验收过程中发现不合格的物料：
验 收
①后付费的供应商：采购人员立即同供应商沟通办理退货处理，本批货款账目结算依据实际入库物料结算；
入 库
, 要求供应商在规定时间内给予办理换货，如需退货的
, 须立即通知财务，
②先付费的供应商：采购人员立即同供应商沟通
及
在下批物料付款时，扣除本次退货货款；
退 、
, 依据实际验收合格的物料入
3、验收入库物料处理 ( 采购付款，采购办理入库） ，验收过程中发现不合格的物料：物料入库
换、返
库清单数量办理入库，备注本批物料依据实际入库数量的货款金额，给采购人员办理报销货款；
修 处
5 日前 , 完成上月所有需
4、物料退、换、维修后期处理：所有须退、换、及返修物料如未能立即办理完毕的，必须与每月
理
退、换、返修物料处理，不得有任何须退、换、返修物料的存储；否则所有须退、换、返修物料货款金额的 50％暂由采购
人员承担，暂承担形式：在当月工资发放时 , 给予扣留，待处理完成所有须退、换、返修物料时，再予补发；此项工作由主
管、采购验收、厂长负责监