企业内部审计报告范文.docx

文档介绍：
企业内部审计报告范文
引言:如何撰写企业内部审计报告？欢迎阅读下面的范文！
1:简介
日期:2022年10月26日
收件人:公司总经理***

企业内部审计报告范文
引言:如何撰写企业内部审计报告？欢迎阅读下面的范文！
1:简介
日期:2022年10月26日
收件人:公司总经理***
简介:
根据公司2022年内部审计计划，我们对公司计划与物资控制部的业务管理程序和政策进行了现场审计，包括2022年1月1日至2022年9月30日期间的采购计划及其价格审批和控制、相关合同、仓储管理制度等事项
审核范围和目标:
审计范围为2022年1月1日至9256年1月+期间
199年1月30日，计划与物资控制部对采购计划的制定进行了审核:实施的及时性、有效性、合理性和合规性、库存成本管理的有效性、内部控制的健全性和有效性等。审核基于计划和材料控制部门提供的信息。在审计过程中，我们结合实际情况，实施了我们认为适当的必要审计程序。简要审计结论和审计结果的性质:(主要审计结果和内部控制的弱点及建议)在计划与材料控制部的审计过程中，我们认为最重要的审计结果如下:计划与材料控制部存在的问题: 1:采购行为的依据不具体、不规范，基础信息有待完善；
2年:采购计划制定被动，指导性不强，缺乏与实际评估的对比，采购工作效率不高。
3:成本管理手段单一，市场信息收集较少，供应商管理进一步规范化；
4:存储条件差，没有按价值单独管理，库存管理有一些需要改进的缺陷总而言之，有几点反映了内部控制制度的缺陷。
预期响应:
报告的其他部分提供了有关部门审计结果和建议的详细信息。我们希望在收到报