文档介绍：公开转让说明书成都初唐网络科技股份有限公司成都初唐网络科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-1 成都初唐网络科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本部分所述词语或简称与本公开转让说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。公司提醒投资者需特别关注以下列示的重大事项及风险因素,并提醒投资者认真阅读本公开转让说明书正文内容,以准确理解全部事项: 1、房地产市场和相关政策变动风险公司是一家房地产及相关行业的 SaaS (软件即服务)服务企业,专注于房地产上下游企业移动营销平台研发及销售。我国房地产市场状况,尤其是房地产市场的供需状况,对公司房产营销软件的销售有重大影响。在当前房地产市场存量供给较大和楼市“去库存”的背景下,公司的楼市客立方等产品为客户扩宽房产销售的渠道,适应了当前房地产市场的供需状况。若未来我国房地产市场的供需状况发生重大变化,可能对公司产品的销售产生影响。我国房地产行业的政策波动直接影响到公司的未来发展。我国宏观经济的整体形势、政府部门对于房地产行业发展推动力度的强弱变化、房贷政策的调整、房地产交易环节的契税等的重大政策调整,都将直接影响到房地产的市场需求, 进而对公司的经营业绩产生影响。 2、市场竞争的风险公司是国内从事房地产移动营销软件开发与销售的有力竞争者,区别于传统的离线软件,公司在软件出售后提供后台管理与运营服务,实时在线监控楼盘的销售与信息维护,具有较强的客户粘性。但目前市场上出现大量的资金与技术实力较强的竞争者,大型开发商出于经营战略考虑会投入资源研发相应的产品,一些实力较强的综合性软件公司如用友软件、金蝶软件等也研发并销售相关产品。公司在资金、技术及资源方面与上述竞争者存在一定差距,如果公司在经营管理、市场开拓等方面难以达成预期目标,则会被竞争者抢占市场份额,进而影响公司经营业绩。 3、公司业务调整风险 1-1-2 成都初唐网络科技股份有限公司公开转让说明书公司成立之初,主营业务为研发、销售多行业的营销应用软件, 2013 年7 月后,战略聚焦房地产及相关行业的移动营销平台的研发、销售, 2015 年 9月底公司通过收购南宁客立方正式开展房地产线下代理销售业务,完成“线上+线下”模式的探索。公司的业务变动属于既定战略下的正常调整,但如果业务板块之间未能很好的衔接、相互契合,对公司的未来经营会造成一定影响。另外,子公司南宁客立方从事的房地产代理销售业务属于竞争激烈、行业集中度低,区域特征明显的领域,在面临宏观经济增速下滑及部分城市“去库存”的压力情况下,南宁客立方若未能达到预期经营目标,则会对公司整体运营造成不利影响。目前房多多网络科技有限公司以及搜房网、世联地产等公司近年来也在尝试“线上+线下”模式,通过“互联网+房地产”实现地产行业 O2O 模式。相对于前述企业,公司规模较小,面临激烈的市场竞争,公司业务链从软件销售延伸至房产代理销售未来可能面临一定的竞争风险。 4、技术变化导致的风险目前来看公司发展趋势良好,市场需求旺盛,然而公司所属行业技术更新快, 对产品创新要求高。公司通过多年的实践,积累了丰富的项目经验,形成了与市场相适应的先进技术与开发体系。如果未来出现革命性技术及创新,而公司未能准确把握技术发展情况,或者没有足够的资金引进新兴技术人才进行技术创新, 导致公司未能跟上技术改革的步伐,则会对公司的发展产生较大影响,对公司的经营不利。 5、核心技术人员流失风险公司为软件企业,在日常研发、生产、运营过程中,核心技术人员和技术创新是公司保持竞争优势关键因素,支撑着公司的长期发展。如果公司经营过程中出现核心技术人员流失或公司不能继续引进高端技术人才,将可能导致公司核心技术泄露和研发、生产的中断,削弱公司的竞争力,对公司生产经营和业务发展造成不利影响。 6、供应商集中度较高风险公司的供应商主要提供技术支持和宣传推广等服务,报告期内前五名供应商较为集中, 2013 年、 2014 年以及 2015 年 1-11 月公司对前五大客户采购金额占 1-1-3 成都初唐网络科技股份有限公司公开转让说明书比分别为 100% 、 % 、 % ;其中,各期第一名的供应商占比分别为 44.