文档介绍：编号:
日期:
2005年月号
版本:
保密:
内部
分发号:
控制:
集团
存档:
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青岛恒昌盛集团ERP管理文件(盛坤)
计划处处长(计划员)的岗位操作指导书
编制:
审核:
计划处长(计划员工作流程图)
业务员下计划单
新产品
查BOM
技术下计划给生产
附新产品流程图
包括加工车间、加工设备、工时、工序等工艺步骤
技术应在1小时内提供BOM
所有物料的下料的尺寸、单重、点焊数等重要工艺参数
按成本标准提供标准成本
财务提供成本核算
计划员录入系统
对于超期未交货的产品,查明原因及责任人,若无特殊情况负激励责任人50元/次,销售经理20元/次
查前期同物品受订单完成情况
对未完成的受订单没有及时反馈给销售经理,给客户造成损失,负激励200元/次
包括货品代号、客户厂商资料、BOM表、成本、各种损耗率,若没有及时修改基础资料,负激励20元/元
录入系统受订单
检查受订单号、交货日期及数量是否正确
检查系统的销货库位是否正确
检查分析出的库是否正确
数量是否正确
做系统生产需求分析
每周汇总制令单完工情况,打印一份报公司经理,对未完成订单没及时反馈,给客户造成停产,负激励200元/次
仓库无料和料不足不允许下制令单,否则负激励10元
优先下脚料使用计划
若有替代品应先做货品替代
制令单
采购单
检查保管员是否按采购单入库
要严格检查库位、加工部门是否正确
对异常领料由生产经理查明原因,附带处理结果,报公司经理签字批准后,计划员做出相应的调整
对生产不报工和数量不准致造成ERP系统不准确,负激励车间主任20元/次。
根据生产和质检提供的合理损耗,经经理签字确认后做调整损耗率
每天下达第二天发货计划,通知车间、仓库和质检
审核销货单
业务员反馈说明原因
质检查明原因写出处理意见
销售经理签字
计划员修改制令单,车间组织返修
退回返修品
每日汇总受订单及发货情况
打印一份给销售经理
监督受订单的发货情况、对延期发货的产品报给销售经理查明原因,由销售经理追究有关责任人。
受订单关闭
制令单关闭
每月汇总发货总量与销量
财务、供销会计和计划处长三方进行核对,是否差异
对生产和仓库盘点进行复核,并对库存差异做出调整
对差异部门追究责任人
计划处处长(计划员)的岗位操作指导书
、完善、检查货品基础资料、BOM表、客户厂商资料、新产品录入,并根据工艺及时审核BOM表;及时根据生产实际情况调整,成本须以财务核算提供的数据为准。
,对于超期一个月未交货的产品报销售经理,由销售经理查明原因和责任人,对相关责任人进行负激励,对于本月未完成的受订单要及时反馈给公司经理和业务经理,如不及时反应受订单执行中的问题,一经查出,负激励10元/条。
。根据实际客户订单进行受订单的录入与审核,要做到真实、完整、正确、客观实际、及时。受订单的受订日期、客户、部门、业务员、预交日期、品号、品名、数量为必填项目。要检查受货品、交货日期及数量是否正确。
“受订单”做“生产需求分析”,在“自制成品建议”项目中,对货品名称、请制量、开工日