文档介绍：采购申请审批流程
采购申请审批流程

有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。

适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、 “采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”;采购物
资到货后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》交质量部或申请部门经过验收，合格后将收料单签字联汇总交采购，采购汇同发票交财务办理付款手续。验收不合格不予以收货或付款，具体情况可参照“供应商不合格品退货流程”进行处理。
，供应链采购部负责选择两到三家长期供应商，并由采购会同质量、技术部门，定期对其进行评审，确
保供应商各项服务指标(价格、质量、供应及时性、售后服务、性能
指标等)满足我司的要求。
、日常维护等项目中紧急采购物资，1000元以下的由申请部门电话或口头告知分管生产的副总，由分管
副总确认审核通过，可由申请部门或采购部直接购买，后补“采购
申请单”、“采购订单”等手续。项目是技术研发性高科技研发产品，考虑其保密性、重要性，若其配套所需要的个别原辅材料或设
备类备品等市场只有一家供应商供货，则“供应商比价表”需要相
关部门经理或技术总监进行特别说明，并报公司董事长审批后执行。
，参考相关的费用报销及银行付款审批流程。

《润恒采购审批权限表》

《采购订单》
《采购申请单》
《供应商比价表》
第一节总则
第一条为加强公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
为保证公司正常生产经营活动顺利进行，物资保障部负责
第二条本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资的行为，包括：原材料、配套件、计量器具、设备、工装工具等。付款是指支付购进物资或设备有关的款项的行为。
第三条对采购业务内控制度的基本要求：采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
(一)付款审批人员与付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格业务;具体程序：采购员请款—部门领导审核—执行董事批准—总会计师审批—财务财务审核—出纳员付款。
(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任。
(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记帐工作。
第二节分工与授权
第四条原材料、配套件、计量器具、进口设备、工装工具等由物资保障部负责采购，具体实施办法参照本制度组织实施，坚决杜绝
由使用部门直接自行采购所需物资的多头采购现象。
第三节实施与执行
第五条采购计划编制
(一)采购计划人员依据生产计划部下达的生产计划、产品材料