文档介绍：售后年度经营计划的编制年度、季度计划的目的 Planning ?对部门设定明确的经营目标及效益指标?制定实际可行的计划方针,以达成经营目标?藉由测算评估,整合公司资源达成最佳的效益?通过计划的执行,督促部门努力达标,检讨分析执行成效外部环境分析年度、季度计划的编制内容企业市场消费环境与发展趋势分析市场消费环境与发展趋势分析汽车产业发展机会汽车产业发展机会企业自身分析公司年度发展与经营重点方向公司年度发展与经营重点方向年度销售与售后服务经营目标年度销售与售后服务经营目标公司年度营业预算公司年度营业预算营业预算分析说明营业预算分析说明总结建议总结建议年度、季度计划的编制内容市场消费环境与发展趋势分析市场消费环境与发展趋势分析国家汽车发展的相关政策国内经济发展趋势市场消费能力消长情形市场重要事件与转机汽车总体市场的消长趋势与预估汽车各区隔市场的消长趋势与预估主机厂的运营发展策略与目标新车上市效应与竞争品牌车型的优势比较公司因应经营环境的措施年度、季度计划的编制内容汽车产业发展机会汽车产业发展机会年度、季度计划的编制内容公司年度发展与经营重点方向公司年度发展与经营重点方向拓展网点规模或提升硬件设施强化经营管理与提升销售力推动市场经营推广加强顾客联系与提升满意度发展其他汽车相关业务年度、季度计划的编制内容年度售后服务经营计划年度售后服务经营计划售后服务提高服务质量提高技术水平增值服务项目老客户代办年审、保险、违章代理非公司销售车辆售后车辆传统部件维修充电设施承建及维护管理承包客户车辆设备实施改装服务年度、季度计划的编制内容公司年度营业预算公司年度营业预算售后服务/备件营业预算进厂台次依据以往的进厂台次成长趋势、新车销售量、维修容量估算营业额=预估每车单车产值*进厂台次根据进厂台次与维修工位编制直接人力, 并测算人均产值营业成本包括直接工资、备件成本、外包成本、辅材成本设定营业毛利与毛利率的经营指标目标的制定分析上一年的业绩职责分析拟定目标反复分析目前的情况按计划实施制定方针设定具体的目标再次确定问题管理项目的基准测定/改进互相沟通 QCDSM 将下一个程序看作是“客户”制定行动计划目标的制定前年来店台次 16000 台次去年来店目标 21000 台次去年来店实绩 19000 台次-2000 台 2、定保招揽 4、提高维修质量 1、开拓保险、 CBU 去年的主要措施 3、提高工作效率今年的主要措施 1、提高工作效率 2、定保招揽 3、促进保修期外用户来店 4、提高每台次营业额确定重要的管理项目将哪些目标和指标做优先安排? 例