文档介绍：供方审核报告 NO: DC- QP- 09- 03 公司名称嘉兴中谷半导体有限公司地址浙江嘉善经济开发区之江路 99号工厂名称地址审核方人员受审方人员周田军、梁敏琴、杨剑锋审核日期 2013 -4- 12地点现场审核审核目的□新开发■年度审核□品质改善审核方式■自评□现场审核供货产品审核内容■质量管理体系审核■有害物质管理体系审核■过程审核其它请注明:质量体系情况其它管理体系 ISO9001 ■已认证□认证中□有计划□无计划 ISO14001 □已认证□认证中■有计划□无计划 ISO/TS16949 □已认证□认证中□有计划□无计划 OHSAS18001 □已认证□认证中□有计划□无计划 IECQ HSPM - QC080000 □已认证□认证中□有计划□无计划其它请注明: 注:没有 ISO9001 证书的请提交认证计划审核结论自评现场审核项目总分自评得分得分率%项目总分实际得分得分率% 管理能力 105 97 % 管理能力 105 文件、记录控制 20 20 % 文件、记录控制 20 能力、意识和培训 30 26 % 能力、意识和培训 30 设计与开发 20 N/A设计与开发 20 变更控制 20 18 % 变更控制 20 采购及供应商管理 55 52 % 采购及供应商管理 55 过程控制 85 83 % 过程控制 85 产品实现控制 50 47 % 产品实现控制 50 矫正与预防控制 85 80 % 矫正与预防控制 85 汇总 470 423 % 汇总 470 自评得分总得分审核问题共项,问题改善报告编号: 审核结论■通过□不通过评价准则:总得分必须高于 75分,且每大项得分大于 60% ; 管理者代表资材副总品质副总品质部长制表大昌电子供方审核检查表 DC-QP-09-04 公司名称嘉兴中谷半导体有限公司审核人员地址浙江嘉善经济开发区之江路 99号供方人员周田军、梁敏琴、杨剑锋审核日期自评日期 2013 -4- 12 序号项目总分自评得分实际得分自评/ 审核证据一管理能力 105 97 系统化管理是否建立完善的质量管理体系 55 建立实施了质量管理体系并取得认证证书是否建立完善的有害物质管理体系 53 对原材料、成品进行控制环境保护及职业健康安全组织是否考虑到环境保护 55 有污废处理措施组织是否提供充分资源、措施保证员工健康安全 55 有配备防护用品组织是否遵守环境及职业健康安全法律法规 55 有遵守法律法规组织架构及职责权限有明确的组织架构 55 质量手册中附件四组织机构图各岗位有职责权限以及任职资格要求, 相应的人员需了解 55 质量手册中有定义资源管理是否提供充分资源满足产品实现过程以及各方面需求 55 提供充分资源保证产品实现资源的充分性是否进行评价 55 有资源充分性评价, 结果为满足质量( 包含有害物质) 方针、目标是否建立质量、有害物质方针 53 有建立质量方针方针是否在组织内部进行宣导, 员工是否理解方针内容 55 通过培训、制作宣传栏对