文档介绍：附件1
2010年部门预算编制说明规范文本
一、部门基本情况
(一)说明本部门机构设置、职能及列入预算编制的下属预算单位的设置和职能。
(二)说明部门(含列入部门预算编制的下属单位)的编制、在职、离退休人员等财政供养人员情况和非财政供养情况。
(三)说明部门预算年度发展计划、工作目标、和明年的工作中心任务及绩效试点项目。
二、2009年部门预算执行情况
收入执行情况表单位:元
项目
年初
预算
1-7月
份预算
执行数
完成
预算%
预计全年
执行数
完成
预算%
备注
一、上年结转

二、本年收入

1、财政拨款

2、行政单位非税收入

3、上级补助收入

4、事业收入

5、事业单位经营收入

6、附属单位上缴收入

7、财政拨款

8、其他收入
三、用事业基金弥补收支差额

收入合计

支出执行情况表单位:元
项目
年初
预算
1-7月份预算
执行数
完成
预算%
预计全年
执行数
完成
预算%
备注
一、基本支出

1、人员支出

2、日常公用支出

3、对个人和家庭支出

二、项目性公用支出

1、基本建设支出

2、政府采购支出

3、其他专项支出

三、经营支出

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
本年支出合计

年终结余

三、2010年收入预算说明
单位收入预算说明。收入预算规模、各项收入预算、增减变化情况及原因。格式如下:
(一)2010年收入预算___万元,其中:财政拨款___万元,上级补助收入___万元,预算外收入___万元,事业收入___万元,未纳入“收支两条线”管理的单位自有收入___万元。比上年增加(减少)___万元,增长(下降)___%,主要原因是__________________。
(二)非税收入、政府性基金的征收计划及增减变化情况说明。格式如下:
1、2010年政府性基金计划征收___万元,其中:___项基金___万元,___项基金___万元,…。增加(减少)___万元,增长(下降)___%。主要原因是____________。
2、2010年专项收入计划征收___万元,其中:___项专项___万元,___项专项___万元,…。增加(减少)___万元,增长(下降)___%。主要原因是____________。
3、2010年彩票资金收入计划___万元,其中:___福利彩票公益金___万元,___体育彩票公益金___万元,…。增加(减少)___万元,增长(下降)___%。主要原因是____________。
4、2010年行政事业性收费计划征收___万元,其中:纳入预算收费共___项,___万元;纳入财政专户收费___项,___万元;…。增加(减少)___万元,增长(下降)___%。主要原