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文件修订履历
版次
修订内容
修订页次
修订日期
A/01
初版发行
无
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以上资下. 生产车间仍旧缺料灯料的情况. 公
经查买是生产车间目行出现的差数、 由生产车间按生产领料手续补领,最后交由厂长悉知并按公司相关制度作出相应处理或处分.
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d、拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为了,对所有违反者仓管员有权拒发.
狷 领料单负数（注明退料）经质检确 认车间主管审核后退仓库,仓库办理进仓手续（在领料单上签字确认即可）.
（即可退供给商的物料）,
a、 进仓单负数（注明退货）或出仓单后,
料.
b、 生产已领的不合格物料（可退供给商）.由车间组长开具 进仓单负数（注 明退货） 进仓单负数（注明退 货）或出仓单后, 商签字确认后退料.
c、 退料指生产车问退还领多的物料或剩余的正品物料, 至丁生产所产生的边 角料废料、 统计后列出活单申请报废后直接处理,最后计提入生产本钱中.
d、 刊图：
车问组长开单一h 退料
主管审核 ► 质检确认 ►仓库接收
供给商签字确认仓管开具退料
修改人
审核人
批准人
生效日期
：
仓库单据与会计核算紧密相关.
<领料单>：领料单分存根联,财务联以及仓库存根联；所 有领料必须拿齐三联单到仓库领用,签名必须齐全仓库方可发料以及在发料人处签名确认.
单据安排：存根联领料方存根,红色联上交财务, 退料一律是<领料单>开负数.
<收料单>.进仓单分存根联、财务联、供方联以及绿色 ,红色联附丁送货单上交财务,绿色联为了仓 〈〈进仓单> 供 应商名称.
四联<讲仓单>,进仓单分存根联、财务联、（销售联可暂时取 消）以及绿色联,所有成品进仓单需有车间进仓人、：进 仓方存根联、红色联上交财务,（一联上交销售） 有成品退货一律是 <进仓单> 四联<出仓单>.
<送货单>,伟送货单发外出仓以及入帐讲仓跟供 应商来料一致（参考
仓库只能出现以上五种单据凭证；所有单据需标准开出以及统一安排.
原那么上仓库每月需对库存进行一次实物盘点,
库库存物品进行盘点,