过程潜在风险分析.doc

文档介绍：过程潜在风险剖析
过程潜在风险剖析
过程潜在风险剖析
产品生产过程潜在风险剖析
产品名
LED灯
编制：
审核者﹕
称:
項
日
期﹕
2016年5月24
要
每半年向供给商索要一次序三方的材
用方法不良，材质不
对环境或接触者造成危害
COC报告，巡检监察
求佩带劳保用品
质查验报告，巡检监监工人按要求使
切合要求
用劳保用品

材料破坏、变形
产品无法使用
设备运转不正常，设备参数
定期检查
设备定期保养
不合理，

用错料
产品报废
领料时错拿料
领料时发货人员监察，
严
定期检查库房的材料收发记录及实际
格按领料品种进行领料
库存数
组装

胶水等化学品使
只向可信任的合格供给商采买原料，
材质不环保，职工没有按要
每半年向供给商索要一次序三方的材
用方法不良，材质不
对环境或接触者造成危害
COC报告，巡检监察
求佩带劳保用品
质查验报告，巡检监监工人按要求使
切合要求
用劳保用品
过程潜在风险剖析
过程潜在风险剖析
过程潜在风险剖析
焊接
包装检
验入库
产品出
货


虚焊不切合要求
影响后续加工或无法使用
搬运储藏方法不合理，
设备
参数不合理，
定期检查

不合格品错判为
影响客户使用
查验员错检漏检或量具失
定期查核查验员，
校检量
合格品
效
具

包装过程中混入
可能对后续操作人员造成伤
利器的使用管理没有严格执
拟订利器管束规定；对利器的领用、
按利器管束规定领用利
剪刀等利器
害
行
器
发放进行记录；管理人员巡逻是否有
落实
严格按规定对墙壁、顶棚和设备定期

包装中混入碎玻
检查、清扫；操作人员严格按公司制
影响产品使用和安全
玻璃品的使用控制不完善
定期检查
定的《玻璃控制程序》操作，管理人
璃等杂物
员应进行监控；发生玻璃爆裂时，附
近产品实时隔绝检查。

表记不符
顾客抱怨
错、漏贴标签、表记不清
首件查验，巡检，产品全
检

产品混装、包装
影响客户使用
表记不清，
首件查验，巡检，产品全
破坏
检

产品发错、交货
不能准时交货或顾客抱怨
出货人员大意或销售部疏
定期检查供货进度表
数量不符
忽