文档介绍：2
内审计划、内审报告、不符合项报告
2021年度内审计划
文件编号：FR-XZ-13审核目的:检查本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否得到有效建立、正常运行，检查公司所开展的活动及其结果是否符合要求，以便及时发现6:30B组
、、、、、、、、、、、、、、、、、、:00-14:、、、、、、、、、、、、、、、、、、、:00-17:30A组、B组
末次会议（各级管理人员）
备注：1、以下要素各部门都会不同程度涉及:
xxxx001：
日期时间审核员内容
20217年02月8日
8：30-9：00A组、B组首次会议（各级管理人员）
9:00-11:00B组
总经理/、、、、、、、:00-12:、、:30-17:、、、、、、、、、、、、、:00-11:00A组
、、、:00-16:30B组
、、、、:00-17:30A组、B组末次会议（各级管理人员）
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备注：1、以下要素各部门都会不同程度涉及:
编制：
黄燕华
审批：陈书强
日期：2021年2月1日
内部审核报告文件编号：FR-XZ-161、目的为了解质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，发现质量/环境/职业健康安全管理体系文件及体系运行问题，组织本次内部审核，以便不断改进本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系。
2、范围本次审核按xxxx：2021、xxxx1:2021、GB/T28001:2021质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，作一次全面的审核。
3、依据的标准和文件1)、ISO9001：2021《质量管理体系
要求》2)、ISO14001：2021《环境管理体系
要求和使用指南》3)、GB/T28001-2021《职业健康安全管理体系
规范》；4)、相关法律、法规；5)、顾客要求。
6)、本公司管理手册、程序文件、其他文件；4、概况4．1
组织本次审核按照内审实施计划，由陈洪利为审核组长，组织分为二组审核组进行内审。在分工中注意到了“独立性”。
4．2计划本次审核计划事先拟制，并按此计划于2021年02月7、8日实施了内部审核。
4．3准备审核组成员