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XX厂供应商审核表
供应商名称
厂址
日期
供应商代表
成员
项
目
养计划，并得到执行？
13
关键设备是否能满足产品质量和可靠性要求？
14
现场质量情况是否有记录且可追
溯？
15
是否有进行正式的5S活动，工作区整洁有序，且管理人员定期检查？
16
生产现场是否区域划分明确，物流顺畅？
17
生产现场是否有违规操作的行为？现场秩序如何？
18
关键工序的温度、湿度、光照、通风
等管控要求是否被明确执行？
19
特殊产品的存放、生产、搬运、包装的环境要求是否得到满足？
20
产品的质量状况是否在现场有明显标示，员工是否了解？
审核员
合计
2•品质管控
NO.
审核项目
审核
得
1
不合格物料的质量状况是否及时向供应商进行通报并跟踪供应商的改进措施？
2
对于供应商提供的新材料是否有品质确认程序？
3
对原材料的检验记录是否保存，保存期限？有无文件规定？
4
是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准？
5
不合格来料是否得到有效处理？
6
关键工序是否有进行首件确认并记
录？
7
制程异常冋题疋否得到及时反馈,进行分析，并米取有效的预防措施？
8
对于最终的产品是否有足够的检验文件、规范、规格书或抽样计划？
9
是否进行周期性及可靠性测试并能提供相关报告？
10
对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施？
11
出货时是否有完整的检验报告？
12
最终验收的记录是否完善？
13
对于在发生质量冋题后，是否可以追溯质量记录来追查原因？
14
是否能提供涉及的关键的材料、设备用作业方式所做的有关验证报告？
15
是否能提供近三个月批不合格品处
理记录？
16
是否针对发生的批次不合格品制定纠正措施计划并实施？
审核员合计
3•仪器设备管理
NO.
审核项目
审核
得
1
仪器校验人员是否具备作业认证合格证书？
2
是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护？
3
是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、记录？
4
仪器设备是否能满足产品检验与测试需求？不能满足之项目如何处理？
5
作业中使用的仪器是否适合并经过有效校正保养？
6
检验和测量设备是否有序地保存和贮存？
7
必要时，检验和测量设备是否有防调节保护？
8
有特殊要求的仪器设备及工装是否
有明确的管控要求并执行？
9
生产，测试中有无未经校正的仪器使用？
10
能否随机提供至少3份关键检验和试验设备校验报告？
11
在发现检验和试验设备发生故障和损坏后，是否制定了纠正措施？是否评价之前产品检验的有效性？
审核员
合计