物业公司采购与成本管理流程.docx

文档介绍：物业公司采购与成本管理流程
采购审批管理流程
物品领用管理流程
流程名称 物品领用管理流程 编 号
任务概要 物品的领用管理 执行单位
单位 总经
分析问题，提岀改进建议
公司费用管理流程
流程名称 公司费用管理流程 编 号
任务概要 公私费用管理流程 执行单位 财务部
单位 财务部经理 财务部 各部门
否
制定费用管理制度
颁布执行
工
作
程
序
r* 控制费用
相关制度 费用支岀管理制度
维修费用管理流程
流程名称 维修费用管理流程 编 号
任务概要 维修费用管理工作 执行单位 工程部
单位 财务部 工程部 专业维修公司
修改 提交维修预算
匚否
相关制度 费用支出管理制度
1 f
物业公司采购与成本管理制度
物品申购领用规定
以下是 XX 公司的物品申购领用规定，共读者参考
第偉 总则
第1条目的
为加强物品申购、领用的管理，保障各部门工作正常进行，特制定本规定。第 2 条适用范围
本规定对物品的申购、领用给出了具体规定，适用于公司各部门。第 3 条 管理职责与分工
? 各部门派专人负责本部门的物品请购。
? 各部门经理负责本部门请购工作的监督执行。
.采购部负责物资的采购及发放。
第 2 章 申购与审批规定
第 4 条 各部门对本部门日常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资，要按月填报《物品申购单》 ，如下表所示
物品申购单
申购部门：

申购日期：

年 月 日
项次

品名

规格

单位

用途

请购数量

需求日期

备注
部门经理 采购部经理 财务部经理 总经理
审批
第 5 条 各部门填写《物品申购单》时，要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗瞥见及常规消耗配件及常规消耗物 料，分类、分项标明规
格、型号及用途等，各部门经理要严格把关，防止重复、超量购买，避免造***为积压。
第 6 条 《物品申购单》与每月 20 日经部门经理审核签字后包采购部，经采购部询价初审后 i , 25 日报财务部复审后 ,
呈物业经理批示，再由采购部统筹安排购买。
第 7 条 如遇突发性等特殊情况，急需购买配件物料时，课随即填写《物品申购单》 ，急转采购部后呈物业经理批复，就
是安排购买。
第 8 条 为保证工程部管理的主要机械设备的正常运转，对前属的易损配件等，部门经理要责成技术人员详细列岀所需配 件的产地、型号、规格
等技术数据，报采购部，统筹安排备用件的购买。
第

9

第 3 章 物品领用规定
条 各部门领用所需物品，必须填写统一印制的《物品领用单》 ，《物品领用单》由各部门班组领班或领用人按要求认
真填写，并由主管（或领班）签字，呈部门经理批示签发后，凭此单到采购部库房办理岀库手续后领取。
物品领用单
部门：
项次

品名

规格

单位

年
数