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仓库管理员,仓库管理员收到物料交接单后,应与采购计划清单核对,同时审核物料清单验收签字手续的完整性。
仓库管理员在凭证审核后,应将物料的信息(定单号、名称、数量、规格、大小序列号等)录入库存信息库,进行物料虚拟入库和出库处理。(开具收料单,并签字盖章,收料单一式三份,分别交财务、仓库和采购部门留存。采购员督促项目组补填领料单一式三份,分别交财务、仓库、计划管理员留存。)
直接交给申请采购者的物料:
1.对于可以直接交给申请采购者的物料,原则上可以简化物流过程。
2.采购员配合供应商把物料送到申请采购部门,通知库房管理员到交货现场,按照计划采购清单,核对规格及数量(必要时请质检员参加),当场由库管员填写收料单,由申请采购者填写领料单。
验收不符情况的处理
对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存在不相符合的现象,仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续,并将存在的情况向有关部门汇报,请示处理意见。如采购部门要求收下该批材料时,应由企业管理室经理审批,据实开具收料单。
材料待验
等待检验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明材料号、品名、规格、数量及到货日期,且存放于“待验区”内,以作为与已检验物料的区别。
超交处理
交货数量超过订购数量时,如属包装原因或买卖惯例且超量低于10%时,按实际数验收,超过10%时,应与采购人员联系并将超交部分予以退回,如有特殊情况不予退回者,应由企业管理室经理审批,同时入库数量按实际数量验收。
短交处理
交货数量未达订购数量时,以补足为原则,应通知采购人员联系供应商处理补足事项。如有特殊情况不予补足者,应由企业管理室经理审批。但属买卖惯例短交范围内除外,同时入库数量按实际数量验收。
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紧急用品的收料
对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料,需按程序补办请购计划、入库和出库手续。请购计划必须有公司主管领导签字批准,否则库管员拒办入库手续。
其它特殊情况的收料
对搬运困难或占地较大不便于入库,且在短期内能投入使用的超大超重物料,实物可直接放在使用单位,但需按规定验收,验收合格后同时办理入库和出库手续。
物料检验结果的处理
检验合格的物料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,仓库管理员再将合格品入库定位。
不符合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格的标签,并在材料检验报告表上注明不合格原因,通知采购及请购部门,同时经主管领导审核批准后按审批意见处理。
退换货处理
对于检验不合格的物料退换货时,应填写退换货单据并附材料检验报告表,经主管领导审核批准后按异常物料处理。如因公司或请购、使用部门原因需退换货时,应通知采购人员与供应商协商同意后,报请企业管理室经理审批再填写退换货单据并附物料接收单后出库。
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仓库物料的保管
物料的保管要根据物料的不同种类及特性,结合仓库的条件,采用合理的方法放置,既要保证各种物料免受损害,又要保证物料出入库和盘存的方便。
物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管,易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。
物料的计量单位要按照通用的计量标准实行,对不同的物料采用不同的计量方法,保证同一种物料前后计量单位的一致性和准确性。
原则上编号采取“四号定位”法:第一位表示库房或货场的编号;第二位表示货架或货场内分区的编号;第三位表示货架层次或货场分排编号;第四位表示物料位置或货场垛位