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附件2-1
质量管理体系认证企业检查表
的收集：咨询合同；咨询过程培训的记录；咨询费支付单据
四、认证机构情况
认证机构名称
所在地
认证机构分支机构名称
所在地
批准的认证范围
批准证书号
联系人
联系电话/传真
审核人/日
初评: 合同人/日数 实际人/日数 复评: 合同人/日数 实际人/日数
审核人员姓名
1、
注册证书号
注册范围
2、
注册证书号
注册范围
3、
注册证书号
注册范围
4、
注册证书号
注册范围
技术专家
最低限价
不具备前置条件颁发认证证书
□是 □否
认证收费
初审费用： 元； 监督审核费用： 元/年； 费用来源：□独立收费 □咨询一体收费
序号
检查内容
检查重点
检查方法
评价结论及存在的问题描述
公开性文件
□ 收费标准 □ 保密承诺 □机构的基本情况 □ 标志的使用要求 □评审过程和认证过程信息□出现问题如何向认证机构通报并处理
向企业了解并请企业提供认证机构在认证时提供的收费标准、保密承诺、机构的基本情况、标志的使用要求、评审过程的信息（含计划、报告、首末次会议记录不合格报告等）、出现问题如何向认证机构通报并处理等文件。重点：1）查标志的使用要求、出现问题如何向认证机构通报并处理和评审过程的信息。2）查公开性文件中的机构简介、业务范围。
公正性
□是否有虚假、超范围宣传□有无与认证无关的要求□有无公正性声明□
1）是否有超范围、虚假宣传
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有无审核人员代替或不到场现象
2）有无与认证无关的要求
3）有无公正性声明
4）向相关人员了解到场审核人员的情况及在相关资料报告中的签字，核查有无审核人员不到现象的情况。
认证审核时间
□ 手册颁布实施时间与现场审核时间间隔是否合理□ 手册颁布实施时间、申请认证时间、现场审核时间、认证批准发证时间是否合理□ 审核人日数是否与企业规模适应
1）核对手册颁布实施时间与现场审核时间间隔是否达到90天（软件中有自动判断功能）；
2）核对手册颁布时间、申请认证时间、现场审核时间、谁批准、时间的顺序是否合格（软件中有自动判断功能）；
3）核对审核计划中的审核人日数与实际审核人日数是否一致与企业规模是否适应（软件中有自动判断功能）；
认证实施的组织
审核计划的实施
1）查阅审核计划看审核组是否按计划实施
2）计划在实施过程中是否有调整
3）调整幅度是否合理，有无调整的说明
不符合报告的