文档介绍：甘肃省监狱企业集团兰州阀门有限责任公司
“小金库”专项治理自查自纠报告
按照《甘肃省监狱企业“小金库”专项治理实施办法》(甘狱发〔2010〕109号)的通知精神及文件要求,我公司认真组织开展了“小金库”专项治理工作,未存在私设小金库现象,进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识,现将自查自纠情况总结如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行,我公司成立了以公司经理为组长的“小金库”专项治理领导小组,由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传
我公司在接到集团公司专项治理通知后,迅速召开了“小金库”专项治理专题会议,传达学习了《甘肃省监狱企业“小金库”专项治理实施办法》(甘狱发〔2010〕109号)的文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求全体员工要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是规范企业财务管理的有力措施,是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。
三、认真开展自查自纠工作
我公司按照《甘肃省监狱企业“小金库”专项治理实施办法》(甘狱发〔2010〕109号)
的精神,要求二级核算单位、阀门销售公司、黄河风机厂认真抓好专项治理实施工作,对照“小金库”的表现形式,在隐匿收入、虚列支出、转移资产“设立小金库”等方面进行了自查,并设置职工意见箱,举报电话,欢迎广大员工进行举报,自查活动结束后,确认都严格执行财务管理的有关规定,没有私设小金库。
通过“小金库”自查工作,增强了员工法制意识,强化了财务管理,确保了资金的合规高效使用。今后,我公司将进一步完善相关流程管理和有关制度,加大制度执行和监督力度,建立防止“小金库”的长效机制,杜绝“小金库”现象的发生,力争做到清理工作不留死角,从源头上防治腐败,确保企业资产不流失。
兰州阀门有限责任公司
二0一0年九月二十五日