文档介绍：订单运作与产品-交付流程
订单运作与产品交付流程 程更改/申请通知单?，将工程变更事项及对文件、物料、产品等产生的影响详细列出，经主管批准后交ISO部发行。
◎工程更改申请/ 通知单
⊙应按图纸编号的规那么编制图纸及BOM的文件号；
⊙应按物料编号规那么的要求确立物料编号。
⊙对于改善行动的工程更改，工程部应组织验证。
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ISO部
文控员
发 放 文 件
△文控员负责按文件控制要求对工程部提交的产品图纸、?BOM?、包装指示、?检查基准书?、?工程更改申请/通知单?等进行核对，并按?文件控制程序?的要求将其发放给相关部门，并填写?文件收发表?。
△对于图纸、BOM有修订的文件，文控员应要求工程师提交?工程更改申请/ 通知单?。
△应要求接受文件的部门在?文件收发表?上签名，应及时回收作废文件并记录。
◎文件收发表
◎文件控制一览表
◎工程更改申请/ 通知单
⊙文控员应确认文件编号是否要
求，文件是否清晰，制订、审批人权限；
⊙对于图纸、BOM有修订的文件，文控员应确认有无提交?工程更改申请/ 通知单?。
⊙文件发放时，应及时回收作废的文件并记录。
市场部
PMC部
工程部
工程负责 人
采购员
工程师
采购/ 修订模具与采购物料
下接C
△工程负责人确立模具、物料供给商；
△品质、工程、ISO负责评审供给商；
△PMC部将经审核、批准后的新供给商纳入?合格供给商一览表?，并参加?物料采购周期表?；
△工程负责人/ 采购员向合格供给商发出?采购订单?并跟进采购进度，确保物料按时交付；
△工程师跟进模具、夹具等重要物料的制作过程；
△工程师应对供给商第一次送样进行确认，建立?物料样板鉴定报告?;
△原那么上，模具的修订/ 修理应在原供给商进行。
△对于原材料、化学品等物料，采购人员应要求供给商提供?材质证明?。
◎合格供给商一览表
◎物料采购周其表
◎采购订单跟踪表
◎采购订单
◎物料样板鉴定报告
◎材质证明
⊙不经评审或评审不合格的供给
商不可发出采购需求。
⊙采购订单应写明物料编号、订 单号、交付地点等，采购订单号应连续、不能重复；对于原材料必须获得?材质证明?。
⊙发采购订单时，应提供与采购要求一致的书面图纸/样品等，应要求供给商签字回传采购订单。
⊙不经样品确认，或样品确认不合格的，不可批量采购。
⊙所有?采购订单?原件及回传件统保存在采购部主管处。
文件编号：MA-DMD-002B
爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司
订 单 运 作 与 产 品 交 付 流 程
负责部门
责任人
流 程 图
职 责 及 控 制 方 法
记 录
注 意 事 项
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市场部
工程部
工程负责 人
工程师
样 品 试 作
上接 C
△工程师负责确认模具图纸，就模具的分型面、注入口、顶针等重要技术要求与模具厂进行沟通，及时将模具结构、模具制作进度、模具试制等重要信息告诉市场部；试模时，应到模具厂现场参加试制；工厂试模时，应到工厂参加试模，参加完成?模具验收报告?。
△工程负责人应将模具制作过程中的重要信息传达给客户，必要时应得到客户批准。
△工程负责人催促、检查相关部门完成生产、检验、包装等文件的制订，催促、检查完善模具、夹具，跟进样板试作进度。
△工程师会同生产部门进行样品试作，及时解决试作过程中出现的技术问题。
◎模具验收报告
◎试模检验报告
⊙工程师在模具厂试模时，应获