文档介绍：文件名称物资采购管理规定文件编号 HF-SYGZ-C ( 12) -02 版本及修改号 编制物资管理部生效日期 物资采购管理规定第一章总则第一条为切实加强物资管理,规范采购物资、制造产品外协件、设备(包括生产设备及造船设备,物资、设备统称物资,下同)的计划、请购、比价等行为,确保产品质量、保障生产供应、力争降本增效,特制定本规定。第二条本规定适用于物资管理部管理范围内的物资、设备、备品备件(含修造产品及公司自用设备、备品备件)等。第三条管理职责 1、物资采购管理由公司分管领导负责领导,物资管理部负责具体实施。 2、物资管理部负责编制采购计划和采购实施,负责向制造经营部/经营部推荐厂家。 3、企划部、财务部、监督部、质量管理部、安监部、资产部、生产部/造船部、经营部/ 制造经营部、技术部/设计部等部门参与供应商评审。 4、设计部/技术部负责按厂商表签订技术协议。 5、制造经营部/经营部负责提供厂商表,并负责与船东确定厂商表物资中标厂家。第二章采购计划第四条采购计划分类采购计划分:修船采购计划、造船采购计划和综合类采购计划。第五条采购计划编制 1、物资管理部计划员负责组织编制物资采购计划。(1)修船采购计划由物资管理部计划员根据修船工区在 SAP 系统中提交的采购申请,结合物资管理部仓库库存编制而成。(2)造船采购计划由物资管理部计划员根据造船部在 SAP 系统中提交的采购申请或者设计部通过 S-PDI 系统传递的申请,结合物资管理部仓库库存编制而成。(3)综合类采购计划由物资管理部计划员根据:资产部编制的设备备件、工具月度采购计划、安监部编制的劳动保护用品月度采购计划、行政部编制的办公用品月度采购计划以及仓库保管员申请的常备物资采购计划经相关领导审批后录入 SAP 系统汇总而成。 2、物资管理部采购员、采购主管、外协员、外协主管负责执行物资采购计划。第六条采购计划的实施文件名称物资采购管理规定文件编号 HF-SYGZ-C ( 12) -02 版本及修改号 编制物资管理部生效日期 1、计划员在编制采购计划时,应充分了解市场行情,把握市场价格变化的规律,科学地掌握采购时机,合理地安排采购任务。 2、所有物资必须按计划进行采购,物资管理部应对采购计划的执行情况进行登记汇总, 为业绩评估、人员考核和统计分析提供依据。第三章物资请购第七条职责分工 1、修船工区工程主管/设计部设计师/造船部综合计划室和仓库保管员分别负责修、造船物资、缺损件和库备物资请购。 2、资产部、行政部、安监部编制月度采购计划,物资管理部按照计划进行采购。 3、部门、工区主管负责填写《制造产品外协申请单》。 4、物资管理部计划员负责对采购申请与计划(非生产性物资)审核、过滤,下达物资采购指令。第八条请购单填写要求 1、修船物资请购(1)船舶进厂后,总管应责成工程主管及时勘验工程,并及时向物资管理部提出申请。(2)修船物资请购单由各工区工程主管开具,请购单必须写明工程名称、施工工号、材料名称、规格、材质、数量、证书要求、需用日期等内容,并经部门负责人或授权人签字。部门材料员/生产计划组在 SAP 系统中挂需求。(3)对修船物资请购不能识别材料名称、规格或材质等要求时,请购人员必须提供原始数据(图纸)或样品,在部门材料员将需求挂入 SAP 系统后,主管将样品或图纸送物资管理部采购员/外协员。(4)在修船合同或技术合同中对采购产品有特殊要求时,请购部门在向物资管理部请购的同时,必须向质量管理部申请检验。(5)采购物资直接用于供船或船东指定厂家采购的,请购时必须经经营部经理或经营代表签字确认。(6)具体流程见附图一。 2、造船物资请购对于纳入 S-PDI 系统的造船物资,由设计部设计主管在 S-PDI 系统中发布 POR ,物资管文件名称物资采购管理规定文件编号 HF-SYGZ-C ( 12) -02 版本及修改号 编制物资管理部生效日期 理部根据 POR 实施采购;对于未纳入 S-PDI 系统的造船物资,设计部主管提供采购单给造船部综合计划室,由造船部综合计划室在 SAP 系统中挂需求,物资管理部根据指令要求实施采购;对于现场产生的缺损件,由工区填报补充订货申报表,经相关领导审批后交造船部综合计划室在 SAP 系统中挂需求,物资管理部组织采购。外协件的《制造产品外协申请单》必须写明零件名称、数量及技术要求,有图纸的必须附上图纸。具体流程见附图二。 3、库备物资请购库备材料请购由物资管理部仓库保管员根据库存标准在 SAP 系统中提出采购申请,经部门分管经理批准后,采购人员实施采购。第九条请购需求挂入 SAP 系统要求 1、采购申请挂入 SAP 系统必须及时,物资管理部按照 SAP 系统中