公司流程.pdf

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送货/安装
销售部 进进度
销售部 收余款 业务员回收余款，财务部最终核算项目利润
放弃3、采购流程 流程说明
仓库每日抄送库存日报表给采购部，采购部也可以
采购部 随时查询仓库材料的库存量
是否达到
生产部
安全库存
是 生产部要随时关注材料的库存量
否
生产部 采购申请 当材料减少到安全库存量以下时，由生产部提出采购
申请
采购部 采购部启动采购计划，走流程报批。
财务审批
财务部
总经理审批 采购部启动采购计划，走流程报批。
采购部 签采购合同 由采购部与供应商洽谈并签订采购合同
采购部 下采购订单 采购部向供应商下达订单
货到仓库后办理质检和入库手续，若材料不满足要
质检&入库
仓管 求，则退回供应商，不得入库。
采购部
付款 根据发货单、入仓单、采购合同申请付款
财务部4、合同审批流程 流程说明
申请人 由部门文员填写合同，附上合同审批单，走流程报批
部门经理审核
申请人所在部门的主管副总、总监或经理审批
相关负责人审批
是否超出负
责人权限？ 否
是
总经理审批
由部门经理签字后，部门文员将合同原件与经批准
签订合同
的合同审批单一起送行政部盖合同专用章
注：1、公司标准合同的条款不得随意改动；2、新客户必须由总经理批准。5、退换货流程 流程说明
申请人