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erp系统流程图.docx

上传人:2623466021 2022/4/25 文件大小:67 KB

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文档介绍

文档介绍:

作业说明
客户
业务
工程/财务
总经办
计价表
商品估价
报价要求
N
Y
新商品报价时应由工程之BOM 参考工资率及制造费用估出销货本钱并建议报价
或选购 单
下接选购 流程
下单流程
作业说明
供货商
选购
PMC/消费及物料限制
进入选购 预交追踪管理
选购 底稿来源有以下几种
请购单、订单、物料需求计算
生成选购 底稿
PMC确认数量
选购 确认供应商
经理核准(文件签核)
选购 单来源有以下几种:
请购单、询价单 、选购 底稿更新
、选购 支配发放、独立选购 需求
生成选购 单
选购 单资料, 以下字段请确实输入;收料库别、 预交日、 数量、单价等
选购 主管(总额≥1000元需总经理审核)审查及核准, 审查之要项为单价及对象
打印选购 单
经理签字
选购 单E-mail/Fax给供应商
追踪表计有
未进明细表
FAX
修改
N
选购 单
N
Y
选购 来源检视
核准
选购 单
选购 单
核准
Y
确认选购 底稿
修改
选购 单建立
Y
选购 底稿
Y
选购 来源检视
确认选购 底稿
修改
N


作业说明
仓库
品质
选购 /消费
财务
依选购 单或进货检验需求开立收料单
收料单输入
仓库输入收料单
主管核准(文件签核)
发送消息通知质检部IQC检验来料
质检部人员将检验结果输入进货检验单
经理核准,(文件签核)
通知仓库开进货单
仓库录入进货单
主管审核(文件签核)
打印进货单
进货检验需求

修改
核准
Y
进货单输入
修改
核准
Y
进货单凭证

进货单凭证
2
N
收料单
进货检验单输入
修改
N
核准
Y
N
进货单凭证
进货单凭证

作业说明
品质
仓库
选购 /消费
供应商
依进货检验单或验退需求开立验退退回单
验退需求
质检部文员输入验退退回单
经理核准(文件签核)
列印验退退回单凭证给仓库、选购 /消费、厂商
仓库录入退货单
主管核准(文件签核)

列印验退退回单凭证
验退退回单输入

修改
核准
Y
验退退回单凭证
验退退回单凭证
退货单凭证

2
N
验退退回单凭证
退货单输入
N
修改
核准
Y
退货单凭证
退货单凭证
验退退回单凭证
退货单凭证
验退退回单凭证
退货单凭证


作业说明
业务
PMC/消费及物料限制
选购
客户订单
客户订单
业务接到客户订单编制内部订单
PMC依内部订单绽开批次消费支配,是用于选购 物料需求绽开及订单交