文档介绍：: .
工作规范仓库进出保管工作规范Eval
a、商品内外包装是否完好
b、商品是否解冻
c、商品表面有无干枯、变色、异味
d、内外包装标识：厂名、厂址、品名、规格、净重、生产日期、保质期、检疫标签
等是否齐备
e、净重与抽检实重是否相符？水分超标情况等
退货入库
a、概念区别：
退库：指领货部门（如配送部、分割间）未发完物品直接退回仓库（未开据《销售送单》）
退货：指已开据《销售送货单》而发生的退货，包括当日客户不予验收直接退货及
客户已收货又发生退货
b、票据填写：
退库，须填写商品《入库单》，供应商为“退回部门”，在备注栏注明退库原因
销售退货，须填写商品《入库单》，供应商为“退货”，在备注栏由送货员注明退货
原因和客户名称，并注明商品的原供应商，如认为必要需与其它收货分开，留待与
供应商交涉。《退货入库单》必须由品控人员签字把关，否则不得入库！
收货具体规范
a、收货严格按《计划单》或《采购订单》进行验收，不能超收或无故拒收，短交商
品应要求供应商补齐，影响我公司经营的须向采购部门汇报，并由供应商承担相应
损失。
b、无《计划单》或《采购订单》收货部门不得收货。《计划单》由采购部门转发，
《采购订单》由送货单位复印自带。临时口头调整计划，须在《收货单》上注明少
收或多收计划数！
c、凡是供应商已交接完商品包括直接销售、直接入库、内部转驳等均必须在当日签
收《收货单》，交由供应商到结算部门结算。
d、供应商应按时交货，延迟 2 小时以上必须及时与采购主管联系以便尽快作出妥善
安排，若因延迟到货造成公司损失应以《异常情况反馈跟踪处理表》形式上报分管
副总。
e、对异常规格者所造成的效益损失，由收货员当场与供应商协商在收货数量中扣除
同等价值的份量加以补偿。对当场不能确定处理尺度，而商品已入库者，由经办人
填写商品异常报告单（须包括处理建议），交到采购结算部门。在备注栏内注明建议
降价幅度。
f、对于品质不良、不宜销售的商品，坚决予以退货！原则上不得入库！经协调而入
库代保管商品不得开据入库单或收货单，需立即由经办人填写商品异常报告单，交
到采购部门及供应商，以便及时落实处理措施。
g、在验收时，若发生已入库商品不符要求，需作退货处理时，须填写《退货通知
书》，注明退货原因，并分隔地储存于仓库。由采购部通知供应厂商限期移去，逾期不移去，可通知结算部门加收保管费用。
h、供应商的同一批货当日不能卸完，必须按实际发生数，分别填制《入库单》
i、退货入库时必须由品控人员查明退货原因、处罚相应责任人并在《入库单》签署
对退货商品处理建议后方可入库。
j、以公正良好的态度发展企业同供应商的关系，树立企业的优秀形象。不得人为刁
难损害供应商的利益，务必做到公平合理。
4、入库装卸合理化
及时组织人员卸货，不得使供应商在现场等候 4 小时以上，若导致相关赔偿由
仓库值班负责人根据情况承担 50%至全责。
所有商品均需及时进到相应仓库中，不得在库外滞留过久，一旦发现无人安排
及时入库，按量化考核措施处罚仓库收发员。
5、入库信息处理
实现实物进出与电脑信息同步，以即时反映仓库存货，维持帐、物、卡信息一
致。
a、登帐
登帐必须以正式合法的凭证为依据：一律蓝黑墨水笔或圆珠笔，红笔冲帐，登错时
不得刮挖、涂抹，应在错处画一红线表示注销，然后在其上方填写正确的数字
记帐应连续、完整、依日期顺序，不能隔行、跳页，帐页应依次编号，月末依实结
转
开票员根据实际验收内容修改、补充电脑收货记录
b、立卡
入库码垛时应按入库单所列内容填写卡片，发货时应按出库凭证随发随销货卡
上的数字，以防事后漏记
c、建档
妥善保管各类凭证：来货单、卫检证、磅码单、收货流水帐及其它相关记载
处理验收中的问题
a、质量（品质）不符要求——不能入库
b、证件不全——放于待验区c、单证不符——补证纠正，置于待验区、货物不得动用
d、未按时到货——及时向供应商查询，并向采购部报告，可能影响销售时，向销售
部通报
e、价格不符——通知采购部，要求货主及时更改
f、商品残缺——外观残缺未及时发现由仓库承担责任，内部残缺应做出验收记录或
拍照，留与供货方交涉
g、对方错发货——据实验收，并作为待处理商品，待查清后作出处理
二、仓库保管工作
1. 理货
2. 货区划分
3. 合理堆码
4. 盘