文档介绍：-1- 目录前言……………………………………………………………………… 3 第二章卷烟经营内控工作制度……………………………………… 4 1、客户分类标准与制度……………………………………… 4 2、千条零售户管理制度……………………………………… 7 3、双千信息管理制度………………………………………… 11 4、弱势群体管理制度………………………………………… 15 5、品牌促销管理制度………………………………………… 18 6、卷烟经营备案备查制度………………………………… 20 第三章卷烟经营岗位职责及流程规范………………………… 231、客户分类工作流程………………………………………… 23 2、千条零售户管理工作流程……………………………… 24 3、双千信息员信息反馈流程……………………………… 25 4、弱势群体工作流程………………………………………… 26 5、品牌促销工作流程………………………………………… 27 6、客服股部门工作职责…………………………………… 28 7、客服股股长岗位职责及流程…………………………… 29 8、客户经理岗位职责及流程…………………………… 31 第四章卷烟经营内控考核制度………………………………… 32 1、绩效考核与责任追究制度………………………………… 32 -2- 前言在实行专卖制度下努力解决好“注重自律”这一重大课题, 是国家局党组面对行业发展所面临的新形势而提出的一项长期性任务, 也是当前行业工作的突出重点。通过加强企业内控制度建设, 解决违法违规生产经营问题, 把内部专卖管理监督落实到生产经营的一线, 把监管和企业自律有机结合起来, 以牢固树立国家利益、消费者利益至上的共同价值观为前提, 以烟草专卖法律法规和国家局的管理规定、规范制度为依据,明确职能定位,保持企业内部高效协调运转, 全面加强内部监管, 不断提高企业的规范水平, 以良好的思想道德为支撑, 努力构建内部监管长效机制, 推动内部专卖管理监督检查工作规范化、制度化, 为企业持续健康发展提供坚强的保证。-3- 第二章卷烟经营内控工作制度客户分类标准与制度在全县访销客户数量的基础上, 对现有 479 客户级别进行分类, 变更为三类十二级。一、客户分类的依据 1、客户购货量, 根据全市客户 2010 年一至十二月份月均购货量为参考(年度新增客户从新增月份算平均数); 2、客户购货条均价, 根据全市客户 2010 年一至十二月份购货条均价为参考( 年度新增客户从新增月份算平均数); 二、客户分类的指标 1 、按客户购货量把客户分为三类大型客户月平均购货量 252 条(含)以上; 中型客户月平均购货量 100 条(含) — 252 条; 小型客户月平均购货量 100 条以下; 2 、按购货条均价把客户分为四级, 其中一级客户购货条均价在 100 元(含)以上; 二级客户购货条均价在 75 元(含) — 100 元; 三级客户购货条均价在 44 元(含) — 75 元; 四级客户购货条均价在 44 元以下; 3 、按照精准营销工作要求,实现中华品牌精准投放, 对大一类型客户进行二次细分,分为三级,其中: -4- A 类客户购货条均价在 143 元(含)以上; B 类客户购货条均价在 108 元(含) — 143 元以上; C 类客户购货条均价在 108 元以下。三、客户分类的办法 1 、把客户购货量和购货条均价两项指标相结合,取交集进行细分; 2、全市统一客户级别分类标准, 不再以各营销部细分; 四、客户分类的标准大一类客户: 月购货量 252 条(含)以上,购货条均价 100 元(含)以上; 其中大一 A 类客户: 月购货量 252 条(含) 以上, 购货条均价在 143 元(含)以上;大一 B 类客户:月购货量 252 条(含)以上,购货条均价在 108 元(含) — 143 元之间; 大一 C 类客户: 月购货量 252 条(含) 以上, 购货条均价在 108 元— 100 元之间。大二类客户: 月购货量 252 条(含) 以上, 购货条均价 75 元(含) — 100 元; 大三类客户: 月购货量 252 条(含) 以上, 购货条均价 44 元(含) — 75 元; 大四类客户: 月购货量 252 条(含) 以上, 购货条均价 44 元以下; -5- 中一类客户:月购货量 100 条(含) — 252 条,购货条均价 100 元(含)以上; 中二类客户:月购货量 100 条(含) — 252 条,购货条均价 75 元(含) — 100 元; 中三类客户:月购货量 100 条(含) — 252 条,购货条均价 44 元(含) — 75 元; 中四类客户:月购货量 100 条(含) — 252 条,购货条均