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徳阳万整电站产品开发有限公司MtAMWAMiNPWEI1MIGWGT亂臨LO*M・・TgXTSi
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工艺纪律检查表
序号
检杳项目
标准分
检杳内容
结果
被检查人
实得分
1
文件和
资料
5
、破损、看不清，是否理解和被执行？
5
，是否有指导性？
5
？
5
，正确？
2
设备和工装
5
，是否正确填写记录？
5
？
5
？
3
生产
5
，检验方法是否正确？
5
？
5
，是否会调整程序或夹具？
5
，操作是否规范？
4
物流
5
，产品区域是否清楚不易混料？
5
检验
5
，有效？
5
？
5
？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？
6
区域5S
5
、水渍等？
5
？
5
？
7
安全
生产
5
？
5
？安全防护设备是否正在使用？
被检查工位
综合得分
整改项目及完成期限
负责人：日期：
整改措施及完成情况
负责人：日期：
检查日期：检查人员：记录人:
工艺纪律管理制度
1. 工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部2．.在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。
1工艺纪律1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。
1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或