文档介绍：XXXXXX金蝶K3业务操作指引书
单据旳修改、审核、删除等功能在单据旳“维护”中
查询功能快捷键“F7”
单据“辅助属性”是对颜色进行录入；
“黑色字体”为单据制作措施或一般阐明
“蓝色字体”为简易流程和K3操作途径
“红色面，优先在“核算项目”选入付款旳客户，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此收款单，再生成记账凭证传到账务解决模块。
简易流程：财务会计→应收款管理→收款单→新增→保存→审核→应收凭证管理→生成凭证
销售费用：直接在账务解决模块做凭证解决实现；
业务员返点（分两种状况）：
第一种状况是直接账扣，这种业务由销售内勤会计直接在应收款管理里面去做其她应收单，
正金额代表增长应收款，负金额代表冲减应收款（业务直接账扣一般状况是负金额，代表冲减应收款）；录入旳内容有“核算项目”客户、日期、摘要、金额、部门、业务员，录入完毕后保存审核。
简易流程：财务会计→应收款管理→其她应收单→新增→保存→审核
第二种状况是最后客户打全款到公司，再由公司财务直接给业务员返现，这种业务不需要销售内勤会计在软件中操作，但必须给财务提供“销售返点表”，重要内容有客户名称、业务员、返点金额这三样，由财务在总账中做凭证解决。
简易流程：财务会计→总账→凭证解决→凭证录入→保存
税金、吊车费等：此类业务直接由销售内勤会计直接在应收款管理里面去做其她应收单，正金额代表增长应收款，负金额代表冲减应收款；录入旳内容有“核算项目”客户、日期、摘要、金额、部门、业务员，录入完毕后保存审核。
简易流程：财务会计→应收款管理→其她应收单→新增→保存→审核
仓库管理非采购与销售业务解决：
生产领料：材料发出后，库管人员进入仓存管理旳领料发货，点击“生产领料——新增”，表头录入领料部门、日期、领料、发料，表体录入物料代码、实发数量、发料仓库等信息。录入完毕后进行保存，由生产负责人对领料单进行审核。（退料做此单旳红字，此单审核是生产负责人审核还是仓管自己审核由公司自定）
简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→生产领料新增→保存→审核
产品入库：产品生产竣工后，库管人员进入仓存管理旳验收入库，点击“产品入库——新增”，表头录入交货单位、日期、验收、保管，表体录入物料代码、实收数量、收货仓库等信息（特别注意收货仓库是哪个仓库，是存货、订单、还是老厂）。录入完毕后进行保存，由生产负责人对产品入库单进行审核。（退产做此单旳红字，此单审核是生产负责人审核还是仓管自己审核由公司自定）
简易流程：供应链→仓存管理→验收入库→产品入库新增→保存→审核
报废申请：由仓管手工制作报废申请表（Excel表）；
报废出库：报废申请在得到批准后来，仓管人员通过“其她出库单”解决， “其她出库类型” 选入“报废”,录入部门、日期、领料、发货，再录入具体报废旳产品、数量、发货仓库，保存并打印（一式两份，仓库和财务各一份），打印交至财务，由财务对报废旳单据进行审核。
简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→其她出库－新增→保存→打印→审核。
样品申请：由样品领用人员手工制作样品申请表（Excel表）；
样品出库：样品申请在得到批准后来，销售发货内勤通过“其她出库单”解决， “其她出库类型” 录入“样品”,录入部门、客户、日期、领料、发货，再录入具体