文档介绍：2
苗圃可行性经济分析报告
苗圃建设必要性
随着人民生活水平不断提高，人民对住宅的要求从满足居住功能提升至适合居住、休闲、享受的要求，故地产工程配套的园林绿化环境已成为各房地产商提高房地产工程知名度、提升工程市场竞争力、激公生活区：
规划总建筑面积为400平方米；其中现场办公室150平方米，工人宿舍150平方米，厨房加餐厅30平方米，卫生间、工具房、农药房各12平方米，肥料房36平方米；
场内交通道路建设：
排灌溉体系建设：
开挖灌溉体系的池塘、沟畦，安装浇水喷淋系统等
供电工程安装
防护围墙〔视实际情况，可无〕
四、苗圃组织管理架构及人员配置
苗圃组织管理架构
公司专职副总经理
苗场场长
综合文员
绿化车司机
绿化采购员
养护种植员
苗场技术员
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苗场人员配置
部门
岗位
数量
备注
苗场
苗场场长
1人
根据苗场选址完成后开始招聘
苗场技术员
2人
根据开展情况配置
养护种植员
8人
根据苗场选址完成后开始招聘
绿化采购员
1人
同时兼任工程施工部绿化采购员
绿化车司机
1人
根据苗场开展情况招聘
综合管理文员
1人
根据苗场开展情况招聘
合计
14人
苗圃产品生产、销售规划
苗圃产品生产规划
根据200亩苗圃用地规模、集团常用乔木设计品种及具体要求结合公司投资实际情况要求制作首期苗圃产品生产规划，以后根据实际开展情况进行必要的调整。
苗圃乔木种植方案
乔木按三年后〔2021年〕可以出售第一批苗木的方案，2021、2021年可以出第二、三批苗的方案，拟种植胸径5CM～10CM苗木11000株及高度为100CM左右小苗30000株，部份资金回笼后，根据实际要求另行方案以后的种植方案。
具体种植品种、数量见附件二?乔木种植方案表?
灌木种植方案
灌木生产周转较短，资金回笼较快，故考虑必须采购一批可以在
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2021年可出售的灌木，2021年可以出售的灌木大部份考虑用原来的灌木作为扦插种苗，以降低本钱。
具体种植品种、数量见附件三?灌木木种植方案表?；
销售规划
因苗木有身生长周期，产品销售为规划为：灌木一年后可以出售，乔木三年后第一批可以出售，以后每年都有一定数量出售。
乔木按种植三年后可以出苗销售，根据集团开展要求2021年后约每年可出售11000株，年销售额约640万元；
灌木从2021年起每年销售额约45万元，2021年60万元，2021年90万元。
苗圃投资收益分析
假设苗圃建设规模为200亩，就前三年〔2021年～2021年〕投资收益作出如下经济分析：
首期投资
1、苗圃清场平整地形处理费用：约40万元；
2、苗圃配套工程费用:109万元；
:10万元；
：60万元；
，按50元/平方米计算，小计60万元。
、沟渠开挖费：5万；
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:18万；
: 16万元；
总建筑面积为400平方米；其中现场办公室150平方米，工人宿舍150平方米，厨房加餐厅30平方米，卫生间、工具房、农药房各12平方米，肥料房36平方米；按搭设活动板房约400元/平方米〔含根底、装修〕，小计16万元；
3、工机具采购费：；
4、采购苗木原材料费用：335万元；
根据苗场面积及投资收益实际情况，乔木种苗〔约采购41000株〕采购费估计：320万元〔考虑三年后可以出苗〕；
灌木种苗〔2650株〕采购费15万元〔第二年以后考虑扦插种植〕；小计购苗费用约335万元。
合计：首期投资=40+109++335=
苗圃每年运行费用
地租：40万元/年
选址在广州周边80—100KM的郊区，具有明显的视线可达性，最好在路边。据相关的了解，白云区、从化、清远、高明等地，租金约为2000元/亩/年，假设规模200亩的苗场，地租：40万元/年〔每年交付，每3年租金递增3%，具体租金价格与当地详谈〕；
2、人工工资：
配置14工人，3000元/，一年42万元，场长1人，12万元/年，小计54万元；
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3、水电费：2万元
4、肥料、农药费：2万元
每年固定运营费用：地租40万+人工工资54万+水电费2万+肥料农药费2万=98万元。
苗圃收入
1、第一年〔2021年〕收入：45万元；
灌木出售收入预计：45万元；
第二年〔2021年〕收入：60万元
灌木出售收入预计：60万元；
第三年〔2021年〕收入：729万元；
乔木出售收入：639万元；〔按2021年可出售的乔木售完计算，此时