文档介绍：松川05年战略目标分解工作思路阐释
各部门/各事业部:
通过黄总在10月16日主持召开的《松川05年战略研讨会》和10月21日主持召开的《05年战略规划启动会议》,相信大家对松川05年乃至未来5年内的发展规划有了比较明确的认识。接下来需要各部门及事业部根据《松川05年经营书》中的“五步流程”来进行分解、规划和执行;
为了配合各部门/各事业部的工作,综合办于10月26日又召集总部职能部门对05年松川的战略目标(财务、客户、内部流程和学习与成长四个层面)和指标、战略主题进行了补充和完善。当然,这不是最后的定稿,现在下发给大家来作为分解和规划工作的参考依据。各部门在可以在工作进行过程中可以进行修改、补充和完善的建议反馈;待各部门/事业部05年的经营书完成后,我们还要进行多次的沟通、探讨和修改的程序,最后达成一致意见。
根据05年年初总部搬迁上海的规划,以及海外、资材和研发的重新定位,我们经过集体讨论,拟订了总部的架构图,并配以文字解释。请大家看后,欢迎提出反馈意见。
到目前为止,综合办给各部门/各事业部提供了以下资料:
1)《05年松川战略目标分解研讨会指导及参考资料》的修改版和补充版(根据10月26日会议所做);
2)《松川05年经营书》(模版)
3)两次会议的《会议纪要》;
4)顾问老师的《绩效考核指标建议》(电子版);
5)05年战略目标按流程工作跟进的时间安排的《通知》;
根据以上资料,相信大家在进行各自业务单元的05年战略目标分解和规划时会相对比较轻松。如果有任何问题或不清楚的地方,欢迎各部门/各事业部及时提出来,我们共同探讨,保障该项工作的顺利完成!
当然,总部层面还需要对海外、资材和研发的功能和运作流程进行明确和详细的界定(已经安排各部门负责人在10月30日以前递交给综合办),另外对总部层面的岗位职责、业绩跟踪及绩效考核方面按照计划时间落实后,再下发给大家作为本业务单元工作规划的指导和参考内容!
多谢!
综合办/刘瑞满
2004/10/26
松川集团05年战略分解指导及参考内容
拟订部门:综合办
拟订日期:2004年10月15日
修改日期:2004年10月21日
再次修改日期:2004年10月27日
愿景
与
战略
“要在财务方面
取得成功,我
们应向股东
展示什么?”
05年财务目标
目标
指标
目标值
行动
“为了达到
愿景,我们
应对客户展
示什么?”
05年客户目标
05年内部业务流程目标
“为了满足客户和股东,哪些流程必须表现卓越?”
05年员工目标
“为了达到愿景,我们如何维持变革和改进的能力?”
一、2005年松川战略目标
■ 05年战略目标
■ 05年战略目标分解
■ 05年功能战略目标
分解
◆预算、计划
◆绩效考核、奖励
◆业绩跟踪
◆岗位职责
□结构整合及架构重组
□部门职责
□岗位职责
□业绩跟踪报表体系
□月/季/年度质询会
□质询后行动改进
05年松川战略规划
□全面预算管理
□预算执行
□预算控制
□经营目标及财务/客户/流程/发展关键指标考核
□分季度和年终考核
□奖励四种形式:物质、认同、事业机会、非物质等
一、05年松川战略目标(1) 财务目标
财务目标与指标
基本目标与指标
挑战目标与指标
1. 收入目标:16780 2. 利润:3356
1. 收入目标:18530 2. 利润:3706
3. 利润率:20% 流动资金总量:6783
3. 利润率:20% 流动资金总量:6783
战略主题
收入增长和组合
降低成本/提高生产率
资产利用
●行业细分,保证总体增长 45%以上
●新产品新行业销售增长应超过100%以上
●提高人均收入10%
●缩短采购周期与生产周期,降低流动资金总量
●辅导供应商提高零件质量,改进工艺和改善材料,降低直接成本
●降低间接费用
●研发项目达成功率
●及时清理及盘活呆料
●佛山与天津合并后应保持佛山原来利润率
●研发投入分事业部研发投入与集团投入新事业部
●充分运用上海远亿资金政策,把原上海事业部并入上海远亿
●投入50万资金成都机加,使其原有设备更加配套,提高产出
●缩短现金周转期
●提高知力资本投资共享的比重
一、05年松川战略目标(2)05年客户目标
战略目标及指标
1、开箱合格率88% 2、客户关系
3、客户满意度 4、准时交货率
战略主题
1)、品牌; 2)、功能; 3)、食品行业包装机械排名第一;
4)纸巾行业包装机械排名第一;5)稳步步入冷冻、月饼、点心行业;
6)稳步进入食盐包装行业;
7)、性价比
一、05年松川战略目标(3)内部管理目标
内部业务流程目标与指标
1. 04年开发新产品占销售比 2. 05年开发新产品占销售比
3.