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ＸXXＸXX有限公司内审检查表 201１年０7月０８日 受审核部门 总经理 编制日期 １ 质量管理体系文件 审IＳＯ９00１:2０0８ 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾 2
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XXXXＸX有限公司内审检查表 2０11年０７月０8日 受审核部门 管理者代表 编制日期 1 质量管理体系文件 审IＳＯ9０0１:2００8 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规／顾客要求 核 ３ IＳO9001:2０08标准 员 审核的过程 ４. 质量管理体系;５. 管理职责; 数据分析; 改进 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 900１条款 涉及文件条款 ．2 内审活动是否有书面记1. 查看书面记录和 内部审核 录?是否形成书面报书面报告 告？ 8． 内审中的不符合项是否1. 查看09年内审记录 内部审核 形成记录？是否制定纠 正(预防)措施并实施？ 是否进行了跟踪验证? 措施是否有效？ 8． 内审报告是否提交了管1. 询问 内部审核 理评审？ 是否对有关数据进行了1询问并查看 数据分析 分析,从而保证持续改进 体系的有效性？ ．1 持续改进 公司的持续改进措施是询问并查看相关记录 否有效? 审核员/日期 3
ＸXＸXXＸ有限公司内审检查表 ２０１1年07月08日 受审核部门 生 产 部 编制日期 1 质量管理体系文件 审ＩSO9001:200８ 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 核 ３ ISO90０1：200８标准 员 4. 质量管理体系；5． 管理职责;6． 资源管理; 生产和服务提供; 监审核的过程 视和测量；8．3 不合格品控制;８．４ 数据分析 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 9001条款 涉及文件条款 部门主管和各岗位员１. 查阅部门职务说明 权限与职工是否清楚自己的职书,并当场询问１－２ 责 责和权限？ 位员工是否了解自己 岗位职责 5． 部门是否制定了部门１. 询问部门质量目标是什 质量目标 质量目标?实现情况么,并提供部门目标达成 怎样？ 情况书面文件 ７．5．3 车间的半成品、成品标１． 询问并查看放置现场 标识和可识是否符合规定的要 追溯性 求与方法? 车间是否划分半成品、１. 场场查看 标识和可成品堆放区域?堆放 追溯性 是否符合要求? 生产过程是否形成程1. 询问并查看程序文件 文件控制 序文件?有哪些控制 《生产控制程 内容? 序》 ．1 生产过程中是否持有１. 了解工作流程,抽查其中 生产和服产品图纸、工艺文件?1-2个环节的作业指导书 务提供过图纸修改是否符合程工艺文件 程的控制序要求? 控制 关键工序如何控制? 现场查看1-２位操作者观察其 操作过程是否按操作规程进行 7． 操作工生产自检是否 1. 现场查看1-２个操作工作生产和服务 落实,并符合要求? 业情况 提供过程确 认 生产是否按