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GRS认证年度内审审核计划、签到表、首末次会议签到表、检查表、内审报告(GRS部分).docx

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GRS认证年度内审审核计划、签到表、首末次会议签到表、检查表、内审报告(GRS部分).docx

上传人:1772186**** 2022/5/3 文件大小:23 KB

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GRS认证年度内审审核计划、签到表、首末次会议签到表、检查表、内审报告(GRS部分).docx

文档介绍

文档介绍:年度内审审核计划
目的
组织按策划时间间隔进行内审,以确定GRS管理体系是否符合策划的安排、符合GRS标准 及客户的要求是否得到有效实施和保持。
范围
适用于公司所有部门和产品。
依据
GRS及客户标准;公司管理手册、程序文件;
18
是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检查标准、检查方法、判定方法?
19
是否根据检查标准,按每个收货批号确认未使用禁止物质?
进 料 管 理
20
对交货材料是否按照保管的【第三方检测报告】数据和符合港益GRS限制性物质及限值埋定,确认实 物和数据的一致性,有效期限?
21
使用二次材料时,有无完善的管理体制,使用有材料证明的材料是否有进行没含有禁止物质的确认?
22
(检测限度)是否合适?
23
有无测定仪器的保养、校正记录?
24
外部测定时,是否委托政府机关或相当的机构进行测定?
25

26
供应商的选定与评估是否有涵含盖到环境管理体系的评估?且成为运作系统?
27
在供应商评估时,是否要求选择客户认定的绿色伙伴?
28
材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的现定?
29
是否有按绿色环保环境管理体系查检表进行评估?
采 购及进 料管理
30
是否有建立对供应商评估之绿色环保环境管理体系查检表?
31
材质变更时是否通知到相关单位,并得到相关人员的核准?
32
是否有要求供垃商定期提供【第三方检测报告】、【符合港益GRS限制性物质及限值规定】证据、【有害 物质承诺/保证书】?【第三方检测报告】
33
针对供政商提供的"第三方检测报告】】、符合港益GRS限制性物质及限值规定证明材料、【仔害物质 承诺/保证书】怎样作控制?
31
对供应商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存3年?
35
是否有对供应商进行绿色伙伴的相关宣导与辅导?




36
发生不良M时,是否杏明对象批号,进行处理?
37
发生不R品时,是否向环境负责人报告?
38
不良品和应品是否被明确区分?
39
不良品是否被隔离处理・是否有记录?
防 惜 施
40
发生不良品后,是否追查原因并采取防止再次发生的措施?
41
检测出有群物质施过标准时,是否要求供应商立即改善?
42
处理有毒物质时,是否有诸有环保执照之单位处理?
生 产 管 理
43
是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质的污染?
44

45
有无禁止物质的种类、数段、使用方法、地点等的记录?
整别与 迫溯
46
从材料到成品的材料履历是否清楚?
47
是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序?
仓信