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二 总体要求
每位员工应自备智能手机；
2．每位员工必须每天登录钉钉，查阅相关信息，办理相应工作，全体员工的日常考勤一律采用“钉钉”软件进行打卡及签到。公司全体员工日常管理业务及工作尽量采用“钉钉”软件的审批功能，执行无纸化的工作流程。着重采用“钉钉”软件管理平台的“签到”“审批”的功能，目的使董事长、办公室、部门负责人及时了解员工上班的工作状态，特别是加强对外出的人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程；
3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。
三、“钉钉”软件签到流程
1、后勤员工在正常上班时间内，一天签到四次，上午上班签到8:15、上午下班签到11:10，下午上班签到13:00、下午下班签到17:10；
2、员工在正常上班期间出差，或从事销售业务等相关工作事宜时，每天签到三次，上班签到8：15，下午上班签到13:00，下午下班签到17：10。
3、公司坐班人员签到时须确认结果是否上传，如上传有误或忘记打卡，应及时做补卡申请，提交给部门负责人和办公室主任审批。业务人员签到时必须进行定位并且加上***照片一张。
1）“签到时间”，手机系统默认；
2）“签到地点”手机系统默认；
3）“签到内容”可以填写文字说明及现场拍照为准；
四、“钉钉”软件审批要求
1、公司全体员工应在日常请假、出差等异常考勤通过“审批”平台会知相关人员。（员工一天以内的请假，对接审批人为部门负责人，人力资源部；一天以上的请假对接审批人为部门负责人，人力资源部，董事长） 。
2、各部门的物料采购、物品领用、用车申请等，可通过“钉钉”平台进行审批（该审批环
，对接审批人为部门负责人，办公室）。
3、关于“工作请示”、“部门协作”等协调方面，尽量采用“钉钉”审批平台，便于工作安排、指令的保存及可追查性。
4、公司全体员工未经审批的考勤按旷工处理。
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5、公司全体员工未经审批的工作指令或事项，当事人已执行的，对造成的经济损失或负面影响由当事人承担。
五 财务管理各应用要求及操作流程说明
（1）财务审批管理主要类别
目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、紧急增补采购审批、物品领用审批、设备维修审批、成本费用报销审批、付款申请审批等；举例：报销审批（相关事项审批），打开钉钉→工作→审批→选择相关报销模块→选择审批人（每次关于财务报销审批或申请备用金需抄送给会计一份）
（2）财务审批管理原则：事前申请、逐级审批
每笔费用在开支前，必须在钉