廉政风险评估报告.doc

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撰写人：___________日 期：___________
监督、检查、指导对分管工作应根据出台的《领导工作评价办法》的规定，开展定期、不定期的内部质量监督、工作纪律、以上率下，下基层调研，把好工作的重心，掌握第一手资料，切实对工作的深入了解，严格把关，落实到位，把各项工作落实到位。
我所成立管理委员会，就领导班子成员的工作情况进行年度的考核。对工作不力，将提请整改。从严问责，从严追究，绝不姑息。
风险点：
3、不能严格履行管理和审核的程序。
采取防控措施：
根据我所出台的《检验检测业务工作流程》认真组织落实，按照明确分工，落实到位，年度由管理委员会进行考核。
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风险点：
4、不能严格按规程、规范、标准、检验检测有超过规定时限检定、检验出据报告、证书。
采取防控措施：
根据质量管理体系文件要求，严格程序，严格流程，按照制定《检验检测业务流程》的规定执行，首先要加强培训人员的各层次的培训，其次，要求“三级签字“负责制，把好各级签字关，特别是授权签字人对规程、规范、标准的准确把握，对报告、证书作总体评价，同时检定人员、审核人员应各负其责，认真严格按规程、规范、标准步骤要求检测、审核。第三，加大考核的力度，以及监督检查的力度，定时不定时的开展评比、点评的活动，不断提高检测的水平和能力。
风险点：
5、存在弄虚作假，擅自修改证书、报告、原始记录的现象。
采取防控措施：
检验检测报告、证书是最终的“产品”，严格把关，出据公正、严谨、准确的数据是技术机构的生命线、没有准确、公正的数据，就没有“产品”的保证。为此，在体系文件中，明确制定了《质量控制程序》，《结果报告程序》，就是要对数据记录、报告、证书的真实的控制，所以，在业务流程中，对分管领导、科长也有明确的责任分工，进一步加大报告、证书、原始记录的抽查工作，同时对检验检测环节的抽查，通过不断的进行盲样，留样的复制，最终获得结果的准确性和一致性，以此，杜绝和制止不良行为的发生。
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风险点：
6、对新标准、新方法、技术负责人学习不足。
采取防控措施：
新标准、新方法的查新是一项动态的工作，要求各科室各项目的相关人员应至少在每季度对所开展项目的标准、规程进行各行业网、标准化网及权威的专业网论实时的进行网上查新，实验室管理科将统一管理，由技术负责组织查所的监督检查和培训工作，以保证规程、标准的最新有效，并组织实时的学习培训。
风险点：
7、不能严格履行审核，报告、证书有代签现象发生。
采取防控措施：
程序文件对“三级签字”授权签字人有严格的规定和要求，不是授权签字人无权签发报告、证书、因此，严格履行职责，加大监督检查的频次，不定时开展检查，及时发现，及时纠正。
风险点：
8、对分管负责的工作检查督导不到位
采取防控措施：
2015年出台的监督抽查管理办法，明确对分管工作进行重新的分工和划分，并就监督检查工作，按季度进行了轮换的监督检查工作。分质量监督、纪律监督、质量抽查、回访调研四个组轮换进行监督，还需进一步加大督导，切实将查出的问题整改到位。
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风险点：
9、质量管理体系运行不规范
采取防控措施：
各科室要根据体系要求的职责，认真履行，认真落实，不断完善体系，修订体系，保证满足运行的实际要求，保证体系的持续有效，各种体系运行的表格，作业指导书应实时记录，保证数据的真实，有效；监督检查实时跟进不断的发现问题，纠正问题，使体系运行正常化、适时化。
风险点：
10、制度执行不到位，上下班制度执行不严谨。
采取防控措施：
进一步完善制度，不断修订规章制度，加强工作纪律，组织纪律，不仅要自觉执行打卡制度，同时如实公布，做到执行的严谨和公正。
风险点：
11、下企业工作，午餐时间，存在在客户食堂吃饭、给烟抽的现象，存在吃拿卡要现象。
采取防控措施：
严格按规定要求执行，坚决杜绝客户的吃请抽烟，如果确因下县客户安排的食堂就餐，因主动交纳伙食