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IATF16949内部审核检查表.docx

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IATF16949内部审核检查表.docx

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IATF16949内部审核检查表.docx

文档介绍

文档介绍:.
过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016
条款 ) : MOP1领导作用 /
过程绩效指标
经营计划目标达成率
适用的质量管理体系文件
质量手册
过程特性:确?


是否已明确执行者?

使用什么?(材料、设备)

是否已经定义过程?

有谁进行?(技能、培训)

过程是否已经被文件化?

使用哪些主要标准?(测量、评估)

是否已经明确了过程的相关接口?

如何进行?(方法、技术)

过程是否已经被监控?

是否保持了记录?

输入 (I) /

审核关注要点
审核结论
出 (O)
检查记录,包括客观证据
NC OFI NR
1 、 组织是否对风险和机遇进行了分析并对风险采取一定的预
防措施和应急计划,风险分析,预防措施,应急计划是否
形成文件
输入:
2 、 质量目标是否和质量方针一致,得到沟通,适时更新,是
否进行了质量管理体系的策划?策划的结果如何?质量目
公司经营战略和
标的完成情况如何?
经营理念
顾客期望
3 、 是否发生质量管理体系的变更(如机构调整等),变更时
公司经营计划
是否考虑变更的目的及潜在后果,质量体系的完整性,资
源的可获得性,职责和权限的分配或再分配
输出:适合公司
运作的质量目标
审核组长: 审核员: 被审方:
'.
.
过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016
条款 ) : MOP3分析和评价
过程绩效指标
分析数据提交及时率
适用的质量管理体系文件
数据分析控制程序
过程特性:


下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?


是否已明确执行者?

使用什么?(材料、设备)

是否已经定义过程?

有谁进行?(技能、培训)

过程是否已经被文件化?

使用哪些主要标准?(测量、评估)

是否已经明确了过程的相关接口?

如何进行?(方法、技术)

过程是否已经被监控?

是否保持了记录?

输入(I)/ 输
出 (O)
输入:
竞争对手相关数据 / 适用的基准不良成本、效率数据
产品质量数据供方业绩评定数

输出:
顾客满意程度评价分析报告
供方业绩评定分析报告
产品实物质量分析报告
与顾客相关过程的业绩分析报告

审核关注要点
审核结论
检查记录,包括客观证据
NC OFI NR
1、在先期质量策划中是否确定每一过程适用的统计工具,并包括在
控制计划中?
、整个组织是否了解基本的统计概念,如:变差、控制(稳定性)、过程能力和过度调整?
、整个组织的运作是否使用基本的统计概念?
、是否确定、收集和分析适当的数据,以证实质量管理系统的适宜性和有效性,并评价在何处可以持续改进质量管理系统的有效性?
、组织的数据分析是否包括来自监视和测量的结果,以及其他相关来源所产生的数据?
、组织的数据分析是否能反映有关以下方面的信息: a) 顾客满意度? b)与产品要求的符合性 c)过程和产品的特性及其趋势,包括采取预防措施的机会? d) 供应商?
审核组长: 审核员: 被审方:
'.
.
过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016
条款 ) : MOP4内部审核
过程绩效指标
内审、过程审核达成率
适用的质量管理体系文件
内部审核控制程序
过程特性:


下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?


是否已明

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