文档介绍：.
过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016
条款 ) ： MOP1领导作用 /
过程绩效指标
经营计划目标达成率
适用的质量管理体系文件
质量手册
过程特性：确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入 (I) /
输
审核关注要点
审核结论
出 (O)
检查记录，包括客观证据
NC OFI NR
1 、组织是否对风险和机遇进行了分析并对风险采取一定的预
防措施和应急计划，风险分析，预防措施，应急计划是否
形成文件
输入：
2 、质量目标是否和质量方针一致，得到沟通，适时更新，是
否进行了质量管理体系的策划？策划的结果如何？质量目
公司经营战略和
标的完成情况如何？
经营理念
顾客期望
3 、是否发生质量管理体系的变更（如机构调整等），变更时
公司经营计划
是否考虑变更的目的及潜在后果，质量体系的完整性，资
源的可获得性，职责和权限的分配或再分配
输出：适合公司
运作的质量目标
审核组长：审核员：被审方：
'.
.
过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016
条款 ) ： MOP3分析和评价
过程绩效指标
分析数据提交及时率
适用的质量管理体系文件
数据分析控制程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I)/ 输
出 (O)
输入：
竞争对手相关数据 / 适用的基准不良成本、效率数据
产品质量数据供方业绩评定数
据
输出：
顾客满意程度评价分析报告
供方业绩评定分析报告
产品实物质量分析报告
与顾客相关过程的业绩分析报告

审核关注要点
审核结论
检查记录，包括客观证据
NC OFI NR
1、在先期质量策划中是否确定每一过程适用的统计工具，并包括在
控制计划中？
、整个组织是否了解基本的统计概念，如：变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整？
、整个组织的运作是否使用基本的统计概念？
、是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理系统的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理系统的有效性？
、组织的数据分析是否包括来自监视和测量的结果，以及其他相关来源所产生的数据？
、组织的数据分析是否能反映有关以下方面的信息： a) 顾客满意度？ b)与产品要求的符合性 c)过程和产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会？ d) 供应商？
审核组长：审核员：被审方：
'.
.
过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016
条款 ) ： MOP4内部审核
过程绩效指标
内审、过程审核达成率
适用的质量管理体系文件
内部审核控制程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明