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撰写人：___________日 期：___________
领导小组组长
领导小组副组长
领导小组成员
风险管理办公室
风险管理员
组长：XXX
（一）领导小组组长工作职责：
；
、风险承受度、批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；
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，做出有效控制风险的决策；
、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；
；
；
，纠正和处理相关组织或个人超越风险管理制度做出的风险性决定的行为；
；
。
副组长：XX\XX\XXX\XX
（二）领导小组副组长工作职责：
，按照职责管理职能部门及各业务单元的全面风险，有效化解和降低公司整体的运营风险；
；
、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告；
；
、监督、检查各分管部门的风险管理工作；
、计划、报告。
。
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领导小组成员：XX\XX\XX\XXX\XXX\XX....
（三）领导小组成员工作职责：
，组织建立部门风险管理机制体系建设、风险管理信息系统建设和内部监控体系；
、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；
；
，并负责该方案的组织实施和对该风险的全面监控；
，研究提出、制定和落实风险管理防范措施、风险改进方案；
；
；
，认真查找风险点，制定和完善职责内的风险管理工作方案、计划、报告；开展自检自查工作；
、协调、指导和监督；
。
风险管理办公室：综合管理部
（四）风险管理办公室工作职责：
、监督、检查具体落实工作；
《公司风险管理职能对照表》，负责职能职责相对应的风险管理
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，执行风险管理基本流程；
、公司前十大风险管理组织制定其管理策略和解决方案，以及监督改进，对该风险的全面监控；
；
、监督有关职能部门、各单位开展全面风险管理工作；
；
风险管理员：XX\X\XX\XXX\XXX.......
（五）风险管理兼职员工作职责：
，配合风险管理办公室的日常工作；
、识别、评估、确定；
、报送风险管理办公室；
，落实风险管理防范措施、改进方法，完成年度风险管理目标工作。
四、总体思路 
按照“统一规划、上下结合，分层分类、分步推进，突出重点、持续优化”的总体思路，分阶段、有重点推进实施。      
统一规划、上下结合：在现有内部控制和专业管理的基础上，明确风险管理目标，统一风险管理框架，统筹各层级风险管理职能定位，自上而下建立风险分类清单，自下而上建设风险事件库，确保上下衔接一致。      
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