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撰写人：___________日 期：___________
确保所发材料与指令单、领料单相符。
责任人
原材料仓仓库员
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3、进度追踪
定义
仓管员要熟知各相关单位的生产进度。
要求
根据收发料记录核查是否满足生产进度的需求。
根据“材料须提前进度三天入库的原则”，填写材料欠料报表。
部分特殊的特急欠料应须用“内部联络函”填写，以便及时知会相关人员及时处理。
执行标准
确保所有原材料入库时间提前或达到生产进度表计划的日期.
责任人
原材料仓仓库主管
4、转单
定义
仓库主管要将入库材料之采购单、送货发票、等整单材料入库后上交财务。
要求
单据须完整，不可遗漏。
执行标准
整单材料入库完成后，两个工作日内须完成此工作。
责任人
原材料仓仓库文员.
5、盘点
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定义
以月为单位,仓库每月底须核查库存材料与账目是否吻合.
要求
盘点报表须清晰明了(详细注明品名、材质、数量、规格、放置地点、使用订单)。
非正批订单使用材料须统一放置,另外造表且须更详尽注明材料特性.
盘点报表处理时须贴上色卡,除留底外,须上交生产部、技术开发部及采购备查。
执行标准
每月3号前上交月盘点表。
责任人
原材料仓仓库主管
6、危险品贮存
定义
仓库要求配备专用的危险品贮存仓库（区域）。
要求
所有易燃、易爆液体材质物品在危险品仓库贮存。
危险品贮存区域应与原料仓及生产车间隔离，并保持一定距离。
危险品仓库地面须铺有橡胶地坂，避免刮擦火花。
使用防爆灯具及气动排气扇，以保持安全。
备有全套防护服供工作人员使用。
备有消防工具及张贴警告及禁烟火标志。
仓库外面有明显警戒。
执行标准
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仓库墙壁张贴检查报表，每月一次，由厂务主管检查后签字确认安全无隐患。
责任人
原材料仓仓库主管
7、机器零件管理规定（常用工具）
定义
所有机器零件，常用工具统一归仓库管理,设立台账。
要求
所有车间领取零件均需经相关单位组长、机修签名持报废零件到仓库换取，如无报废零件须经主任级以上干部签名确认方可发放零件。
单价高于30元以上零件须经厂长签字方可发放。
常用机器零件及工具备有安全库存量，库存量标准由厂务部门拟出呈总经理审核，仓库执行。
各种零件库存量低于安全库存量时，由仓库开具相应数量采购单经由厂长审核交采购部门及时购买补充。
所有报废零件须经公司厂长级以上干部（或指定专业技术人员）审核方可丢弃。
仓库须备有零件更换记录账册，以备盘点及追查。
特殊不具有安全库存量零件，须经机修及单位主管开具采购单交由仓库主再通知采购部门及时购买，以便追踪记录。